ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:6 ,大小:22.31KB ,
资源ID:370399      下载积分:2000 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
如需开发票,请勿充值!快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
注意:如需开发票,请勿充值!
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【http://www.mydoc123.com/d-370399.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(《出差管理制度》.doc)为本站会员(孙刚)主动上传,麦多课文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文库(发送邮件至master@mydoc123.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

《出差管理制度》.doc

1、 出 差 管 理 制 度 分分投人事行政部 编号: 2016 年 12 月 9 日出差 管理 制度 为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。 第一条 出差申请注意事项: (一 ) 差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 (二 ) 交通费、住宿费凭据报销,伙食补助费实行浮动补给。 (三 ) 员工因公出差,应事先 按 OA 签呈或 填写出差审批单(见附件),经部门 负责人 、分管 总经理 或总裁批准。如因事情紧急而未能及时 签呈手续 ,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下: 1.按

2、OA签呈或 填写出差审批单,注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息, 3 日以内(含)的出差由部门负责人、分管 总经理 依次 签呈、字 批准, 3 日以上的出差需经部门负责人、分管 总经理 、总裁依次签字批准后,再报 人事行政部 办理相关出差事宜。 2.出差人员可根据报批后的 出差签呈 ,填写借款单,按借款规定报批后,向财务部预支差旅费。若如因事情紧急而未能及时报批,由出差人员先行垫付,后凭 出差签呈 及发票按报销规定报销。 3.出差人返回后三日内应办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 第二条 出差人员按照标准进行差旅安排,凭据报销。 相关标准如

3、下: (一) 出差人员级别划分: A: 总裁 B:副总裁、 高级中心总经理 C:总监、 主管 D: 基层、总裁 助理 (二) 城市分类: 一类城市: 北京、上海、广州、深圳 二类城市: 天津、重庆、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南宁、福州、 厦门、武汉、长沙、郑州、南昌、太原、济南、青岛、沈阳、大连、长春、哈尔滨、成都、贵阳、昆明、石家庄、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特、包头、银川、海口、三亚 三类城市: 除上述名单以外的城市为三类城市 (三) 差旅交通工具乘坐及住宿标准: 注: 1.出差所乘交通工具根据出差地点,选择便捷、安全的出行方式;出差项目地打车票采取实报实销。 2.出差结束,如

4、有转私事,乘坐交通工具费用以返程地最低交通费用报销。 (四)出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。为节约差旅成本, 出差公里数在 500公里(含)内的, 乘坐高铁、动车 并 应选择二等座。 出差公里数级别 住宿标准 A 实报实销 B 500 元 /天(一类城市) 400 元 /天(二类城市) 300 元 /天(三类城市) C 400 元 /天(一类城市) 300 元 /天(二类城市) 200 元 /天(三类城市 ) D 300 元 /天(一类城市) 250元 /天(二类城市) 200 元 /天(三类城市) 在 500公里以上的,可选择 乘坐飞机 并 选择经济舱,未达到级别,因出差路途较远

5、或出差任务紧急的,事前经 高级中心总经理或 总裁批准后方可乘坐相应便捷的交通工具。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。 (五)随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。 (六)特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意并在 OA 签呈或 出差审批单上注明,否则超额部分自行承担。 (七)多人同行出差,根据节约支出、方便住宿,按照标准间双人住宿的原则,以 职等 级别最高住宿标准按一人计算。 (八)若公司员工因工作需长时间驻场一个城市,建议在当地租赁房屋住宿。 第三条 出差期间根据出差性质,给予一定的出差补贴及伙食补助(伙食补助根据所去项目是否管饭来定),见下表(单位:元 /

6、天): 出差补贴 60 元 /天 伙食补助 60 元 /天 标准 早餐 10 元 /天 午餐 25 元 /天 晚餐 25 元 /天 1.实际出差天数( T) =返达日期 -出发日期,当天返回,出差时间大于 8小时, 按 1天计算;出差天数采取算头不算尾的原则,按实际天数计算日差旅补贴 60元 /天, 并在出差回公司后提供 需要报销 总额 凭据 即可 。 2.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费; 3.接待单位负责食宿费用的不再发放伙食 补助 ; 4.若接待单位负责部分伙食(如负责午餐,但早餐、晚餐不负责的则发放对应标准的伙食补助);

7、 5.工作人员出差期间,事先经 高级中心总经理或总裁 批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费; 6.出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按公务招待管理规定办理,但取消当餐相应伙食补助; 7.公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 以上规定由财务部及人事行政部负责解释。 附 :出差审批单 人事行政部 2016 年 12月 出差审批单 年 月 日 姓 名 所属部门 出差地点 预计费用 交通工具安排 飞机 火车 汽车 其他 出差事项 出差日期 年 月 日至 年 月 日 共 天 部门 负责人 意见及 说明 副总裁 /总裁 意见 人事 行政部备案 备 注

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1