控制计划(模板).doc

1、控 制 计 划 QUALITY CONTROL PLAN 1 Part Description/产品描述 : SUPPLY SEAT 样 板 / P r o t o t y p e 试 产 / P r e - L a u n c h 生 产 / P r o d u c t i o n 撰写人 / 联系方式： XXXX 123456789112 Team Leader/Phone/： XXXXXX 123456478585 Orig. Date/编制日期 :2015-7-2 文 件 版 本： A Current Rev: A Date/日期： 2010.7.2 Part Number/零件编号

2、:123456-770 团队成员 :XXXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 Team Members:XXXX、 XXXX 、 XXXX、 XXXXX、 XXXXX Remark/备注 : Critical/重要 Safety/安全 System/系统 图 纸 版 本： C Drawing Revision: C 审核 / 日期 :XXX 2010.7.2 Checkd/Date:Fei Zhang 2010.7.2 供 应 商 : XXXXX 金属有限公司 Supplier/Location: XXXXXX 客 户 批 准 / 日 期： Customer Approval / D

3、ate: 批 准 / 日期 :IvanXXX Approval/Date:Ivan XXX Process Descriptions/过程描述 产品 /过程特性 Product / process characteristics Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小 Methods/方法 预防行动 Reaction Plan 工序 Step 工 序名称、作业描述 Description Machine and Tool Number/生产设备及机台编号 客户图尺寸 /Customer size Serial number / key/序号 /重点 测量

4、方法（仪器） Evaluation/Measurement Method 检测数量Sample Size 检测频率 Sample Frequency 控制方法 Control Method/ 00 来料检验 Incoming Inspection molding machine /型材机 Incoming certificate 来料证书 major/重要 material/ 材质 : 303 S.ST (1) Certification./证明 Ounce/盎司 IQC incoming inspection IQC 来料检查 If non-conformance is found: 1)i

5、nform supplier; 2)return parts to supplier; 3)SCAR issue per Incoming QP-PR-009 / 如果不符合要求，行动如下： 1）通知供应商； 2）返回给供应商； 3）按照 QP-PR-009 来料检验程序填写 ROHS/环保 SGS 报告 SGS Report HRC15-26 Sclerometer/硬度仪 AQL0.65 Level II C=0 Per LOT/每批 Dimensional inspection 尺寸检查 160.1(MM) Caliper/卡尺 500xN(MM) Tape/卷尺 01 Cut down

6、/下料 Cutting/锯床 Dimensional inspection 尺寸检查 major/重要 CMM/三次元 1PCS On 11 Hourly Basis/11 小时 IPQC Check /IPQC 检查 If non-conformance is found: 1)Stop line; 2)Identify and separate part to MRB; 3)Adjust machines per QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下 : 1)通知停机 ; 2)分货和隔离到 MRB 仓 ; 3)调整机台，按照 QP-PR-010 检测程序处理。 4971(MM) T

7、ape/卷尺 Visual/外观 major/重要 The workpiece surface can not have any scratches, crush, bumps and other bad appearance./工件表面不可有任何刮伤、压伤、碰伤等外观不良。 naked eyes/目测 5PCS On 2 Hourly Basis/2 小时 IPQC Check/IPQC 检查 控 制 计 划 QUALITY CONTROL PLAN 2 Process Descriptions/过程描述 产品 /过程特性 Product or Process Characteristic

8、Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小 Methods/方法 预防行动 Reaction Plan 工序 Step 工序名称、作业描述 Description Machine and Tool Number/生产设备及机台编号 客户图尺寸 /Customer size （ INCH） Serial number / key/序号 /重点 测量方法（仪器） Evaluation/Measurement Method 检测数量Sample Size 检测频率 Sample Frequency 控制方法 Control Method/ 02 Lathe 1 /

9、 车加工 1 CNC lathe/数控车床 Dimensional inspection 尺寸检查 major/重要 （ 33） CMM/三次元 1PCS On 2 Hourly Basis/2小时 IPQC Check /IPQC 检查 If non-conformance is found: 1)Stop line; 2)Identify and separate part to MRB; 3)Adjust machines per QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下 : 1)通知停机 ; 2)分货和隔离到 MRB 仓 ; 3)调整机台， ,按照 QP-PR-010 检测程序处理

10、。 （ 40） CMM/三次元 （ 44） CMM/三次元 7.17 0.13 （ 45） Height meter/高度表 On 5 Hourly Basis/5小时 2.75 0.13 （ 36） Pin gauge/塞规 11.10 0.13 （ 32） Outside micrometer /外径千分尺 （坑卡） 2XR0.25 0.25 (10) Projection/投影仪 15.00 0.13 （ 37） Outside micrometer /外径千分尺 Visual/外观 major/重要 The workpiece surface can not have bumps, s

11、cratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良 naked eyes/目测 5PCS On 2 Hourly Basis/2小时 IPQC Check /IPQC 检查 03 CNC1 CNC milling machine /数控铣床 Dimensional inspection 尺寸检查 major/重要 4X 6.000.15 (38) Pin gauge/塞规 1PCS On 5 Hourly Basis/5 小时 IPQC Check/IPQC 检查 (37) CMM/三次元 On 2 Hourly Basis/2小时 （ 4

12、3） Height gauge/高度仪 Visual/外观 major/重要 The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良 naked eyes/目测 5PCS On 2 Hourly Basis/2 小时 IPQC Check /IPQC 检查 控 制 计 划 QUALITY CONTROL PLAN 3 Process Descriptions/过程描述 产品 /过程特性 Product or Process Characteristic Ris

13、k: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小 Methods/方法 预防行动 Reaction Plan 工序 Step 工序名称、作业描述 Description Machine and Tool Number/生产设备及机台编号 客户图尺寸 /Customer size （ INCH） Serial number / key/序号 /重点 测量方法（仪器） Evaluation/Measurement Method 检测数量Sample Size 检测频率 Sample Frequency 控制方法 Control Method/ 04 Lathe 2/ 车加工

14、 2 CNC lathe/数控车床 Dimensional inspection 尺寸检查 major/重要 13.72 0.13 （ 41） Outside micrometer /外径千分尺 1PCS On 5 Hourly Basis/5小时 IPQC Check /IPQC 检查 If non-conformance is found: 1)Stop line; 2)Identify and separate part to MRB; 3)Adjust machines per QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下 : 1)通知停机 ; 2)分货和隔离到 MRB 仓 ; 3)调

15、整机台， ,按照 QP-PR-010 检测程序处理。 8.00 0.13 （ 23） Projection/投影仪 65.00 0.25 （ 19） CMM/三次元 R0.4+0/-0.4 （ 20） Projection/投影仪 9.00 0.13 （ 29） Pin gauge/塞规 0.75 0.13 (15) Projection/投影仪 45 2.5 (16) Projection/投影仪 0.25 0.13 (17) Projection/投影仪 45 2.5 (18) Projection/投影仪 Ra0.8 (9) CPK key Roughness instrument/粗糙

16、度仪 0.30 0.02 （ 22） Projection/投影仪 1PCS On 2 Hourly Basis/2小时 （ 42） CMM/三次元 9.500 0.005 （ 27） Pin gauge/塞规 (26) CMM/三次元 （ 28） CMM/三次元 10.950.05 （ 24） Height meter/高度表 （ 25） CMM/三次元 Visual/外观 major/重要 The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良 naked

17、 eyes/目测 5PCS On 2 Hourly Basis/2小时 IPQC Check /IPQC 检查 控 制 计 划 QUALITY CONTROL PLAN 4 Process Descriptions/过程描述 产品 /过程特性 Product or Process Characteristic Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小 Methods/方法 预防行动 Reaction Plan 工序 Step 工序名称、作业描述 Description Machine and Tool Number/生产设备及机台编号 客户图尺寸 /Cus

18、tomer size （ INCH） Serial number / key/序号 /重点 测量方法（仪器） Evaluation/Measurement Method 检测数量Sample Size 检测频率 Sample Frequency 控制方法 Control Method/ 05 Lathe 3/ 车加工 3 CNC lathe/数控车床 Dimensional inspection 尺寸检查 major/重要 12.43 0.13 (46) Caliper/卡尺 1PCS On 5 Hourly Basis/5小时 IPQC Check /IPQC 检查 If non-confo

19、rmance is found: 1)Stop line; 2)Identify and separate part to MRB; 3)Adjust machines per QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下 : 1)通知停机 ; 2)分货和隔离到 MRB 仓 ; 3)调整机台， ,按照 QP-PR-010 检测程序处理。 0.80 0.13 （ 30） Height meter/高度表 1.75 0.13 （ 31） Height gauge/高度仪 9.50 0.13 (34) Caliper/卡尺 R0.40 0.25 (11) Projection/投影仪 45.00 2

20、.5 (12) Projection/投影仪 0.50 0.13 (13) Projection/投影仪 4.75 0.05 (21) Pin gauge/塞规 On 2 Hourly Basis/2小时 (35) CMM/三次元 Visual/外观 major/重要 The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良 naked eyes/目测 5PCS On 2 Hourly Basis/2小时 IPQC Check /IPQC 检查 06 CNC2

21、CNC milling machine /数控铣床 Dimensional inspection 尺寸检查 major/重要 1.00 0.13 (3) Pin gauge/塞规 1PCS On 5 Hourly Basis/5小时 IPQC Check /IPQC 检查 If non-conformance is found: 1)Stop line; 2)Identify and separate part to MRB; 3)Adjust machines per QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下 : 1)通知停机 ; 2)分货和隔离到 MRB 仓 ; 3)调整机台， ,按照

22、 QP-PR-010 检测程序处理。 0.80 0.13 (4) Height meter/高度表 120 2.5 (5) Projection/投影仪 (6) CMM/三次元 On 2 Hourly Basis/2 小时 (14) CMM/三次元 Visual/外观 major/重要 The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良 naked eyes/目测 5PCS On 2 Hourly Basis/2小时 IPQC Check /IPQC 检查

23、 控 制 计 划 QUALITY CONTROL PLAN 5 Process Descriptions/过程描述 产品 /过程特性 Product or Process Characteristic Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小 Methods/方法 预防行动 Reaction Plan 工序 Step 工序名称、作业描述 Description Machine and Tool Number/生产设备及机台编号 客户图尺寸 /Customer size Serial number / key/序号/重点 测量方法（仪器） Evaluatio

24、n/Measurement Method 检测数量Sample Size 检测频率 Sample Frequency 控制方法 Control Method/ 07 Deburr /去披锋 Tool deburr /披锋刀 Visual/外观 major/重要 The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良 (1) naked eyes/目测 全检 ALL Per LOT/每批 FQC inspection/FQC检查 If non-conforman

25、ce is found: 1) Stop machines; 2)Identify and separate part to MRB; 3)Adjust machines per QP-PR-010/ 如 果不符合要求，行动如下 : 1)通知停机 ; 2)分货和隔离到 MRB 仓 ; 3)调整机台， ,按照 QP-PR-010 检测程序处理 08 QA 抽检/QA Inspection Visual/外观 major/重要 The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰

26、伤、划伤等外观不良 naked eyes/目测 AQL0.65 Level II C=0 Per LOT/每批 FQC inspection/FQC检查 09 镭射 /Laser 镭射机/Laser machine Visual/外观 major/重要 0.385 0.02 （ 7） Pin gauge/塞规 AQL0.65 Level II C=0 Per LOT/每批 IQC incoming inspection IQC 来料检查 If non-conformance is found: 1)inform supplier; 2)return parts to supplier; 3)S

27、CAR issue per Incoming QP-PR-009 / 如果不符合要求，行动如下： 1）通知供应商； 2）返回给供应商； 3）按照 QP-PR-009 来料检验程序填写 (6) CMM/三次元 The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance , NO BURRS EITHER END/工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良 ,孔两端不可有任何毛刺 （ 47） 目测 naked eyes 控 制 计 划 QUALITY CONTROL PLAN 6 Process Descript

28、ions/过程描述 产品 /过程特性 Product or Process Characteristic Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小 Methods/方法 预防行动 Reaction Plan 工序 Step 工序名称、作业描述 Description Machine and Tool Number/生产设备及机台编号 客户图尺寸 /Customer size Serial number / key/序号/重点 测 量方法（仪器） Evaluation/Measurement Method 检测数量Sample Size 检测频率 Sampl

29、e Frequency 控制方法 Control Method/ 10 来料检查/Incoming Inspection Visual/外观 major/重要 The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良 目测 naked eyes AQL0.65 Level II C=0 Per LOT/每批 IQC incoming inspection IQC 来料检查 If non-conformance is found: 1)inform supplie

30、r; 2)return parts to supplier; 3)SCAR issue per Incoming QP-PR-009 / 如果不符合要求，行动如下： 1）通知供应商； 2）返回给供应商； 3）按照 QP-PR-009 来料检验程序填写 11 钝化/Passivation Visual/外观 major/重要 The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良 （ 2） 目测 naked eyes AQL0.65 Level II C=0 P

31、er LOT/每批 IQC incoming inspection IQC 来料检查 If non-conformance is found: 1)inform supplier; 2)return parts to supplier; 3)SCAR issue per Incoming QP-PR-009 / 如果不符合要求，行动如下： 1）通知供应商； 2）返回给供应商； 3）按照 QP-PR-009 来料检验程序填写 12 Inspection /检查 Visual/外观 major/重要 4.75 0.05 (21) Pin gauge/塞规 全检 ALL Per LOT/每批 FQC

32、 inspection/FQC检查 If non-conformance is found: 1) Stop machines; 2)Identify and separate part to MRB; 3)Adjust machines per QP-PR-010/ 如果不符合要求，行动如下 : 1)通知停机 ; 2)分货和隔离到 MRB 仓 ; 3)调整机台， ,按照 QP-PR-010 检测程序处理。 9.500 0.005 （ 27） Pin gauge/塞规 0.385 0.02 （ 7） Pin gauge/塞规 The workpiece surface can not have

33、 bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良 目测 naked eyes 控 制 计 划 QUALITY CONTROL PLAN 7 Process Descriptions/过程描述 产品 /过程特性 Product or Process Characteristic Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小 Methods/方法 预防行动 Reaction Plan 工序 Step 工序名称、作业描述 Description Machine and Tool Number/

34、生产设备及机台编号 客户图尺寸 /Customer size Serial number / key/序号/重点 测量方法（仪器） Evaluation/Measurement Method 检测数量Sample Size 检测频率 Sample Frequency 控制方法 Control Method/ 13 OQC 抽检/OQC Inspection OQC 抽样检测方法 OQC Sampling plan 参照客户图纸 Refer to customer drawing REF.TML- QI 055200-740 AQL0.65 Level II C=0 Per LOT/每批 OQC

35、 inspection/OQC检查 If non-conformance is found: 1)Stop line; 2)Identify and separate part to MRB; 3)Adjust machines per QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下 : 1)通知停机 ; 2)分货和隔离到 MRB 仓 ; 3)调 整机台， ,按照 QP-PR-010 检测程序处理。 14 包装Packaging 纸板箱Carton 手工/Handwork major/重要 参照 /REF.WI-055200-740 BZ 参照/REF.WI-055200-740 BZ QA 报告及包装SGS 合格证书 QA REPORT and SGS General sampling plan/一般的抽样水准 If non-conformance is found: 1)Stop line; 2)Identify and separate part to MRB; 3)Adjust machines per QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下 : 1)通知停机 ; 2)分货和隔离到 MRB 仓 ; 3)调整机台， ,按照 QP-PR-010 检测程序处理。 15 海运Shipping