ISO内审员培训教材I(精华版).ppt

1、1,ISO9001:2008,企业内部宣传资料,(精华版),2,教育的四个阶段,一阶段:,学习的准备,向学习者说明作业内容,确认学习者对此作业的认识程度,使学习者有学习热情,将学习者安排在适当的位置,3,二阶段:,关键步骤要逐一讲解并做正确的示范,对要点要进行重点强调,要做到详细、明确、无遗漏的讲解,不要超出学习者的理解能力,作业说明,4,三阶段:,让学习者试做、不对时立即指导纠正,让学习者边做边进行说明,再一次对要领进行边说明边示范,确认直到学习者明白为止,动手试做,5,四阶段:,让学习者亲自进行操作,规定学习者要询问的对象,不间断地进行检查,让学习者做到不懂就问,教后检查,逐渐减少教育次数

2、,6,经营管理者的决心与支持-领导素质,激励士气. 2. 推行骨干的负责和尽职-绝不推拖,按时完成. 3. 全体员工的共识和配合-了解政策,落实执行. 4.推动人员的周详策划和魄力-持续改进,永不厌倦.,ISO9000成功的关键,7,为何需要IS9000？,世界趋势与潮流,建立“法制“的系统,提升质量水准,展现质量给客户看,8,成本,质量,质量,提升,交期控制,减少浪费,交期,ISO,增加企业的竞争能力,9, 促进市场竞争力和提升企业形象; 增强客户的信心; 增强持续改善和追求客户满意; 提升企业内部管理; 加强了与客户及供应商的沟通; 减少客户对企业的审查.,外在效益:,为什么要实施ISO9

3、000标准 ?,10, 提高运作效率和生产力; 规范质量管理; 激励员工士气; 减少失误和重复修正; 为建立其它管理体系打下坚实基础; 技术和经验不会因员工的流失而损失.,内在效益:,为什么要实施ISO9000标准 ?,11, 为员工创造良好的工作和生活环境； 提升了员工的素质; 提高了员工的工作效率; 加强了员工之间的沟通; 增加了员工的收入.,推行ISO9000会为员工带来什么 ?,12, 熟记公司的质量方针和目标; 按文件规定的要求执行; 对自己的岗位技术熟练掌握; 养成遵守公司规章制度的好习惯; 生产线上的材料做好名称和状态标识； 经常检查自己的工作，发现问题及时纠正; 不断创新，向各

4、级管理者提出自己的改进建议.,员工怎样做才能满足ISO9000的要求 ?,13,写你所做,做你所写,记你所做,做有成效。,ISO9000的精神(1),14,制 度 需 有 涵 盖 性,制 度 合 理 化,以证据证明按制度实施,注意预防，并强调事后纠正能力,持续改善、不断进步,ISO9000的精神(2),15,近程目标,远程目标,获 取 认 证,强化管理体系,迈向TQM,ISO9000 的目标,16,程序书,指导书,手 册,表 单,明确质量政策与目标,整体目标:说你所做的写你所说的,详细叙述如何 执行特定工作,记录做到的,ISO9000质量文件架构,17,程序文件:计划性、管理性文件 -它是对于

5、公司各项管理作业流程及权责加 以规范。例如采购程序文件等。,质量手册,程序书,指导书,表 单,质量手册:指导性、纲领性文件 -它是针对客户及全体员工所作的公司质量体系整体性的概要说明。,指导文件:操作性、规范性文件 -详述各工作的细节及标准工作方法。如作业标准、检验标准、规格、料表、配方等。,表单记录:追溯性文 -它是用来验证实际工作是依公司各项规定所执行的记录格式。例如采购单、验收单、检查表等。,18,ISO9OOO,认证之型态，以工厂与客户、,认证型态,第一方认证,供应商之相互关系，可分为三种型态:,第三方认证,第二方认证,19,属第三方,属第三方,供应商,工厂,客户,公司内部,认证机构,

6、属第一方,属第二方,属第二方,客户要求,20,第一方认证：系组织(企业)自我诊断，对外仅能宣称公司符合ISO9000的质量制 度,不具有公信力。,第二方认证：系为客户对工厂之评审，对外亦仅能宣称工厂通过某公司IOS9000之质量评审，较前者易受外界肯定。,第三方认证：系为第三公证单位对工厂之评审，较具有公信力之大小与认证公司之信誉及知名度有很大关系。通过第三者认证，并不排除客户之评审需 求。,21,质量管理体系绩效评估,符合性（该说的有没说到）；,有效性（说到的有没做到）；,适用性（按策划去做能否达成组织目标）；,22,P-D-C-A(日常管理),经营层,管理层 技术层,作业层,PLAN （订

7、定标准）,DO （执行标准）,CHECK （讨论标准）,ACTION （修正标准）,23,ISO9000族标准的发展:,ISO (The International Organization for Standardization)是國際標准化組織的簡稱。,ISO成立时间：1947年2月 ISO总 部：瑞士日内瓦 ISO性 质：目前世界上最大的非政府性国际标准机构，也是规模最大的国际科学技术组织之一。 成立宗旨：发展国际标准，促进标准在全球的一致性，促进国际贸易与科学技术的合作。,24,-1987年3月 (首次發布) -1994年7月1日 (有限修訂)-2000年12月15日 -2008年(全

8、面修訂),ISO质量管理标准：由TC176（质量管理与质量保证技术委员会）制订。 ISO9000起源：美军质量保证标准MIL-Q-9858 ISO9000修订周期：五年,25,ISO9000:2000 族标准架构,四 个 核,心 标 准,ISO9000:2000 基础与术语,ISO9001:2008 质量体系总要求,ISO9004:2000 业绩改进指南,ISO19011:2000 质量环境审核指南,26,整合成4个核心标准:, ISO 9000 基本原理和术语 ISO 9001 质量管理体系要求 ISO 9004 质量管理体系业绩改进指南 ISO 19011 质量和环境审核指南,27,28,

9、IS09001:2000的变更,供应链术语的变更:,1994版：分供方 供 方 顾 客 2008版：供 方 组 织 顾 客,29,确定质量管理八项基本原则 强化最高管理者对质量管理体系的作用和责任 规范了与顾客有关过程的管理 增加了对数据分析和处理的要求 加强人力资源的管理 文件化的强制要求弱化,内容变化:,30,本标准规定的六个文件化程序:,8.3 不合格品控制 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施,4.2.3 文件控制 4.2.4 记录的控制 8.2.2 内部审核,31,八项质量管理原则,原则1 - 以顾客为中心组织依存于他们的顾客，因而组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客需求并

10、争取超过顾客的期望。原则2 -领导作用领导者建立本组织相互统一的宗旨和方向。应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。,32,原则3 - 全员参与 各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来受益。 原则4 - 过程方法 将相关的资源和活动作为过程来进行管理，可以更高效地得到预期的效果。 原则5 - 系统管理 识别、理解和管理作为体系的相互关联的过程，有助于组织实现其目标的效率和有效性。,33,原则6 - 持续改进 组织总体业绩的持续改进是组织的一个永恒的目标。 原则7- 基于事实的决策方法有效决策是建立在数据和信息分析基础上。 原则8 - 互利的供方关系 组

11、织与其供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。,34,编制,审批,发放,签收,使用,审批,发放号,报 批 稿,首版文件,N版 文件,作废(无效)文件,首版发布,N版发布,作废回收,评审更改,文件保管,文件的控制,35,收集,发放,签收,外来文件,适用的外来文件,外来 文件新版本,作废(无效)版本,外来文件的控制,识别确认,使用,获取新版,确认,旧版回收,发放号,文件保管,36,标识,贮存,检索,保存期限,处置,每种记录表格有唯一的名称和编号/版次,环境条件:防虫蛀、防潮、防损坏、防丢失,易查找，包括对编目、归档和查阅的要求,根据产品特点,法规要求及项目要求决定保存期,过期记录的销

12、毁需登记、批准,记录的控制,37,标准所要求的记录:,38,39,作业层,决策层,执行层,质量管理体系的过程及其有效性包括：质量要求、目标和完成情况及持续改进的状况与效益,沟通内容,交流信息,增进理解,协调行动,促进过程输出的实现 提高过程的有效性,内 部 沟 通,40,资 源,人 力 资 源,软 件,基 础 设 施,硬 件,工 作 环 境,用途, 实施、保持质量管理体系以实现质量方针和质量目标; 持续改进质量管理体系的有效性; 适应内部、外部环境变化,科技进步与发展引起的资源需求; 满足顾客逐步提高的要求、为了持续达到并增强顾客满意.,适时确定、提供,资 源 管 理,41,人力资源的控制,确

13、 定 能力要求,实 施 培训/措施,评 价 措施效果,确 保 质量意识,记 录 教育培训技能和经验,根据岗位的工作性质和特点,规定从事不同岗位的人员任职资格和工作能力要求.,对照能力要求,确定培训需求,实施培训教育或其他措施,使员工具备相应的能力,满足质量活动的要求.,对所采取培训措施内容、方法和效果进行评价,可通过面试、笔试、实际操作和业绩评定等方式检查培训的有效性.,对员工进行质量意识和质量管理方面的培训,确保员工充分理解质量方针和目标,以及如何为实现质量目标作,保留每个员工的教育、培训、经历以及岗位(或工种)资格认可的适当的记录.如学历证明、职称证明、工作经历等.,能力,意识与培训,42

14、,产品 / 服务,提供前,提供中,提供后,充分准确地掌握顾客满意程度的有关信息,合同、订单 的处理,顾客反馈 (含顾客抱怨),市场调查,产品介绍,产品问询,样品提供,合同评审,合同实施,合同变更,顾客反馈,顾客抱怨,产品信息 顾客问询,与顾客沟通,43,设计和开发的评审、验证、确认的区别,44,采购产品.制定要求.外包项目,评价/选择供方,制定采购文件 实施采购,验证采购产品,重新评价,合格供方名录,采购的产品,控制的类型和程度取决于: 对本组织中间的产品和最终产品的影响. 对本组织的产品的加工过程或服务提供过程的影响. 影响的重要程度(直接或间接的影响).,采购过程,45,生产和服务提供过程

15、类别,本过程直接影响向顾客提供的产品或服务的质量.因此,应采和适合自身特点的控制手段,以确保生产和服务提供过程得到有效控制.,46,产品标识,标 记,标 签,标 牌,流 程 卡,实 时 记 录,产品批号,熔炼炉号,反应缸号,标识和可追溯性,47,检验状态标识,待 检,合 格,已 检 待 定,返 修,不 合 格,返 工,标识和可追溯性,48,认证申请,报价与签约,ISO9000 认证流程,文件评审,正式评审,颁发证书,监督评审,纠正预防措施,改善成效确认,发现次要缺失,无缺失,发现主要缺失,49,贯标出质量，认证树形象。,进料检验照标准，产品品质必然稳。 预防保养按时做，生产顺畅不出错。 内部稽核要常做，系统维持不会错。 文件资料管制好，查询调阅无烦恼。 仪器校验定时做，产品品质有把握,ISO9000 宣传口号,50,你的企业就象斜坡上的小球,随时都会掉下来,我们绝不会袖手旁观,定会帮你一把,凭的是专业顾问的责任感,事业心!,