1、关于客户折扣、折价促销、运输补助的管理办法第一条 制定目的为了规范市场管理，使公司促销费用真正起到让利于客户的作用，特制定本管理办法。第二条 管理原则1所有折扣、促销、运补的结算须遵循“事先有申请，事中有控制，事后有追溯”的原则进行；2所有折扣、促销、运补的结算原则上不支付现金；3所有折扣、促销、运补的结算必须票据齐备，手续完整。第三条 折扣的管理1管理人员及其职责（针对两种材料的折扣）（1）分公司总经理分公司总经理根据公司价格委员会制定的标准价格，结合本公司市场实际情况确定每一个客户的优惠幅度和实际执行价格，经_主任签字核准后报_副总签批，签批报告由_分三份通报分公司总经理、开票室、公司价格
2、委员会。（2）开票员针对预混料_开票员根据客户服务中心转交的价格执行表据实开票，并将每一品种的优惠幅度在票面上写明，由客户签字确认后转交收银员；针对浓缩料_开票员根据公司价格委员会制定的标准价格开具销售单据；同时，根据优惠幅度开具红票予以冲回，由客户签字确认后转交收银人员。（3）收银员针对预混料_A_收银员根据开票员开具的销售单据如实收款后，将销售单据及时传递到仓库保管、成本会计、财务等相关部门。B_收银员应每天将总经销商提二级经销商价差的折扣统计出来，月底汇总报表一式二份报_，由_与次月_日_公会上由_签字确认报_签批后，转交收银员与每月_日开始给客户兑现。针对浓缩料_收银员根据开票员开具的
3、销售凭单和优惠单据按实际执行价当时结算折扣。2 汇总报表对于总经销商提取二级经销商的折扣应每天统计，月底汇总报表一式二份报_，由_与次月_日_会上由_确认报_签批后，转交收银员与每月_日开始于客户兑现。3 其他形式的折扣管理其他形式对客户的优惠和折扣必须事先呈报书面申请，由_签字同意，经_主任审核、报_经理签字，财务负责人核准，_签批后方可办理正式结算手续。第四条 折价促销的管理1申请所有促销申请须有分公司总经理、客户服务中心主任、主管副总经理签字确认，签批过的促销申请有客户服务中心转交开票室留存。2审批客户结算促销时，有开票员核查实际销量报_签字确认，有收银人员根据签批过的申请和销量统计表核
4、算促销费用，报财务负责人签批，经_同意后方可结算费用。3上缴收银员与每日下午下班前应将当日结算的促销分类整理，连同促销申请、销量统计、领款条一同上缴公司现金结算中心。4 其他注意事项促销费用原则上不支付现金，只抵充货款。第五条 运输补助的管理1审批运输补助由_主任根据市场和客户实际情况与_沟通后严格把关，由业务协调员填制申请单据，_主任签字后转交财务收银员，财务负责人签批呈总经理批准后方可办理结算手续。2报告_客户服务中心应对运费补助逐笔登记，每周与_通并上报_经理。第六条 补充规定本管理办法下列用语的含义是指：1折扣：开票价与实际执行价之间的差额、总经销商提取二级经销商的价差、其他折扣；2促销：有奖销售、累计奖励、奖券赠送、技术讲座、广告宣传、其他促销；3运补：客户自提运费补助、其他形式运费补助。第七条 附则本办法经_核准后实施，增设修订亦同。本办法最终解释权归_。
