1、业务用餐费用支出的审批程序和费用标准制度根据常依办发（_）_号“关于招待费报销申报规定” ，为严格控制各项费用的开支，结合本公司实际，就有关业务执行费支出的审批程序和费用标准如下：一、用餐程序及标准凡外单位（人员）来公司联系工作、洽谈业务等需要安排就用餐时，按下列程序办理：由业务部门（人员）到综合办填写用餐申请单（必须注明用餐事由、用餐人数） ，经部门负责人签字，送综合办审核后分三种情况安排：客饭标准：5 元/份，凭综合办发就餐券到食堂用餐。桌餐标准：2030 元/人（需经分管领导批准，超过部份另批后方可予以报销） 。用餐地点：原则上在指定餐馆（新园春酒家） ，凭综合办签发的用餐单用餐。确因需
2、要到其他地方就餐的，由部门提出申请，部门负责签字后，由综合办转公司主要领导审核批准后方可就餐。就餐采取即时付清，报销凭证由使用人签字、部门负责人签字、综合办主任审核，经董事长签批后，财务价格部方能给予报销。二、专项费用因工作需要使用专项费用的，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出项目活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的列支（会务、接待、住宿、差旅费、礼品、咨询费等） ，预算费用报告送综合办，由综合办交董事长审批后统一负责实施，特殊情况事后立即补办手续。三、其他有关事宜1来宾需住宿的，原则上由来宾自理，确需由本公司负责报销的，一律由综合办负责（按有关审批手续）办理。2需赠送礼品的标准严格按省、市纪委的有关规定执行。3严禁任何个人用公款招待亲属、朋友，一经发现，按所花费用的三倍在本人的工资中扣除。4凡在外用餐不办理用餐申请手续的（擅自在用餐饭店签字无效） ，一律由用餐人（或部门）自行承担。销售业务的用餐按销售承包额定数规定使用。以上规定经董事长批准后执行。
