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公司年度经营计划范例.doc

1、公司年度经营计划范例水泥厂年度经营计划(一)_水泥厂概况_水泥厂为台湾水泥制造厂家之一,建厂生产已届 19 年,历年平均水泥产量为 336400 吨,最低为 318000 吨,工厂职工总数442 名,该厂的组织系(二)年度工作计划形成步骤1准备阶段:1980 年 10 月中旬,以这一年的生产实际与预测为基础,而对下一年做出展望,由各部门主任向厂长提出报告。2主案阶段:1980 年 10 月下旬,由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划” ,并由助理做总体整理。3审议及调整阶段:1980 年 11 月下旬由厂长召开会议,由科长级以上人员参加。4决定及发表阶段:经过

2、一个月充分研究后,于 1980 年 12月 1 日召集全厂干部会议公布计划,参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员,并由领班将计划内容告知职工。(三)年度工作计划内容11981 年度展望:(1)市场销售经营方面:台湾业界对水泥需求甚旺,销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会有影响,但总收益可能增加。(2)公司财务状况方面:资金充沛,财务健全,应能充分发挥灵活运转功能。(3)台湾生产设备方面:由于建厂多年,机械设备逐渐陈旧,在 1981 年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。(4)人力资源投入方面:由于 1980 年度本厂推行多项工作的管理革新,强

3、化组织功能收效颇大,职 32212 作士气旺盛,且人力素质亦极能配合生产需求,惟部分现场主管虽具备实地作业的能力,管理水平仍需以在职训练方面加强。另外,劳动安全亦是重点之一,空气中尚悬浮充足微尘粒子,长期下来可能会伤害现场职工健康,而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。(5)生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭,东部采矿区的积极开发应加紧进行。(6)其他影响生产活动的外在因素,如环保问题,夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。21981 年度工作方针及目标:(1)积极推行目标管理,发挥总体生产效率,以生产水泥 50万吨为目标;(2)降低生产成本 3%,提高产品质量,加强市场竞争能力;(3)秉

4、持“诚信负责”之厂训,发挥“创造生产” 、 “生产创造”及“以厂为家”的公司文化。(以下为各部门工作计划)3采运部门工作计划:(1)开采矿石并运送至厂区总计 50 万吨;(2)炸药用量较前 5 年平均需减少 8%以上,以减低成本负担;(3)尝试新式阶段开采法开采矿石,节省人工费用; (4)控制运石矿车运转时数,节省燃料油量。4制造部门工作计划:(1)石灰石轧碎量,调和土干燥量,主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表 11-2 所列示。熟料的详细月生产量如表113 所示。(2)充分运用人力及发挥组织机能,雨季减少契约工刃名,职工加班妥善控制,以减少加班费 10%。(3)生产用燃煤、电力和燃

5、料油节省 3%。(4)控制旋窑燃料及减少停窑次数。(5)改善配料使易于烧成。5质量管理化验部门工作计划:(1)开质量管理训练班 2 班,计 40 名;(2)检验仪器采购,计分析仪 10 台;(3)成立 QCC 三班;(4)专题研究:熟料烧成度对质量影响。6总务部门工作计划:(1)由会计部门拟订“成本中心”制度,用以评核各部门工作效率,强化“减低成本”目标。并由其成果引导“利益中心”施行。(2)加强物料管理,减少库存物料以免积压资金。(3)改进采购,以合理价格购进适合质量要求物料。7工务部门工作计划:(1)确立机械预防保养制度。(2)制订各月份机械整修计划。(3)研究旧有配件的修理井尽可能利用可

6、用废料,以节省费用。(4)尽可能缩短修理机械临时故障的时间。8人事制度革新计划:(1)于年初,即行成立人事部门,推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项,以及处理职工申诉问题,此外与工会联系亦为工作要目;(2)以点数法施行职工“工作评价”制度,确立合理薪金制度,此项办法预计 7 月 1 日实施;(3)建立合理的职工奖惩制度,每月选拔优秀职工 3 名公开表扬其工作优异事迹,作为其他职工楷模;(4)已届退休人员分批办理退休手续,其职位招考青年新季担任(合于退休 60 岁规定者共 32 名) 。9职工训练工作计划:(1)运用在职训练基金,设立职训教室举办下列训练:领班训练 m 人:二班次。电工

7、20 人:四班次。操作工 100 人:四班次。(2)训练内容定为:公司文化教育;专业知识;预防保养;标准操作法。(3)对各单位主管利用各种聚会施以教育。(4)遘选科长接班人参加各种职训班次,学习新科技技能,使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。(四)计划的施行与检查_水泥厂为加强计划可行性,将于执行前再加以检查及修正,每月 25 日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算,此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会,拟订下周工作方向,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程计划。各种生产报表填写务求详细,以作为管理者决策参考。(五)激励措施及计划成果奖励(1)均分“生产奖金”:以每日生产水泥 1200 吨为准,超过1 吨奖金 1000 元,奖金累积总额于次月初平均分给线上职工。(2)每日生产数量,累积生产奖金,与预定生产量的差距等资料公布于大门进口处布告栏,明示职工。(3)于大门进口处树立“发挥团队精神”之立碑,以及“向 1加万水泥挑战”之标语数联,以激励职工士气。(4)配合 7 月“工作评价”制度的施行及公教人员物价调薪方案,调整职工待遇 10%,视工作实绩再予加码或减码之用。(5)为调剂职工身心,分批举办旅游活动。

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