销售人员管理制度.doc

1、销售人员管理制度第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理_、_元，副经理_元，一般人员_元。第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表” ，并呈报主管批准。第七条 在销

2、售过程中，销，人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不得接受客户礼品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量间题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1客户对产品质量的反映；2客户对价格的反映；3用户用量及市场需求量；4

3、对其他品牌的反映和销量；5同行竞争对手的动态信用；6新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；（八）退货处理；（九）整理经销商和客户的销售资料。第九条 公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表” ，供销售人员做客户管理之用。第十条 销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表” “销售计划表”和“月销售计划表” ，呈报上级主管。第十一条 销售人员应将固定客户的情况填人“客户管理卡”和“客户名服， ，以便更全面地了解

4、客户。第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡” ，以作为开拓新客户的依据。第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条 销售人员应填具“客户目录表” 、 “客户等级分类表” 、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡” ，以保障推销工作的顺利进行。第十五条 各营业部门应填报“年度客户统计分析表” ，以供销售人员参考。第十六条 销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访间次数的多少，根据客户等级确定。第十七条 销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。第十八条 销售人员每日出发时，须携带样品、产

5、品说明书、名片、产品名录等。第十九条 销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。第二十条 销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮助其解决困难。第二十一条 销售人员有责任协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。第二十二条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单” 。第二十三条 财会部门应将销售人员每日所售货物记人分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单” ，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条 财会部门向销售人员交付催款单

6、时，应附收款单据，为避免混淆，还应填写“各类连号传票收发记录备忘表” ，转送营业部门主要催款人。第二十五条 各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收薄” 。第二十六条 外勤销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。第二十七条 销售人员须将每日收款情况，填入“收款日报表”和“日差日报表” ，并呈报财会部门。第二十八条 销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。第二十九条 销售人员须将每日业务填入“工作日报表” ，逐日呈报单位主管。日报内容须简明扼要。第三十条 对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表” ，以呈报主管部门设立客户管理卡。第三十一条 销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。第三十二条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表” 。