1、中华人民共和国航空工业部部标准HB/Z127-88 民用航空产晶生产许可审定指南1988-04-09发布1988-09-01实施中华人民共和国航空工业部批准日次1. 主题内容与适用范围. . . .t 1 ,. . 1 . ,1. . . . . ( 1 ) 2. 引用文件.11.,.,.,. .,. . . . . . . ( 1 ) 3. 有关术语t. .,. t. . .1. .t 1 .( 1 ) 4. 生产许可审定程序的说明11. . . ,. . . . . . ,. . . 1 ,. . ( 1 ) 5. 质量保证系统评审大纲审查要点.，. .,. ( 4 ) 中华人民共和国航空
2、工业部部标准民用航空产品生产许可审定指南HBjZ121咽1 主匾内窑与适用范围本指南对民用航空产品生产许可审定程序及质量保证系统评审大纲(以下简称大细)的主要求加以系统的说明，作为取证工作的指导性文件.本指南适用于民用航空产品的生产许可证申请单位，也适用于航空工业企业的质量保证系统分析评审(QASAR)工作.2 引用文件2.1 中华人民共和国民用航空器适航管理条例。2.2 中国民用航空规章第21号(CCAR21).0 2.3 生产许可审定程序及质量保证系统评审大纲.3 有关术语3.1 生产许可证Production ccrtificatc 注，术语见HB6174-88(下同)3.2 适航证ai
3、rworthi nc s s c crtif ic a tc 3.3 质量控制系统Quality control systcm 3.4 质量控制资料Quality control data 3.5 产品Product 3.6 零部件Part thereof 4 生严许可审窟程序的说明尘产许可审窟程序是阐述生产许可证的申请、评审、颁发与监督检查全过程实施要求和万法步骤的文件.4. 1 氢严许可证的申请4.1.1 申请者的条件a. 必须是型号合格证或补充型号合格证的持有者或转让去让者.b. 能提供一套符合适航当局要求的质量控制资料的说明.C. 已经过航室工业部审查同意.航密工业部1988-04-0
4、9友布1988-09-01实施HBjZ127-88 4.1. % 申请书的填写与呈报具备条件的申请者，则可正式填写民用航空产品生产汗可证申请书(见格式1).并附工广报告说明，包括工厂人员、主要设备、厂房面积及质量控制系统的说明.在呈报申请书的同时，必须提交下列资料。a. 关于质量控制部门职责和授权的说明，要附有说明质量控制部门与其他部门的职能关系固和质量控制部门内部分工关系图.b. 羔于进厂原材料、外购件和转包生产零部件的控制程序的说明.c. 关于单个零件和完整的部件进行生产检验所用方法的说明，其中包括所用的特种工艺及其控制方法、航空产品的最终试验程序、生产试飞(或试车程序和检查单.d. 关于
5、不合格品审理系统的说明，其中包括记录不合格品审理委员会(MRB)的决定和处理拒收零件的程序.e. 关于将工程资料、技术规范(工艺说明书)和成:;主控制程序的最新更改通知现场检验员的说明. 各检验站地点和类型清单的说明和图表团g. 授权给转包生产者对零部件进行主要检验的情况说明。申请者将申请书和上述资料一并报送适航当局，4.2 生产许可审定工f1:4.2.1 生产许可审定组织机构的建立a. 生产许可审定委员会(PCB)是由适航当局负责组织对进行批量生产的民用航空产品的工广进行技术审查的高级评审机构，由有关部门人员组成.b. 生产许可审在组由生产许可审定委员会聘请有关专家组成，被聘任的生产许可审聋
6、代表(procluctionccrfification represenfafive)简称(PCR ) ，根据需要组成若干专业审查组，按专业分工进行审查，并填写审查记录o(见格式3) 4.2.2 生产许可审定的审查方法审查工作分两个阶段进行第一阶段质量控制资料审查z对制造厂提供的质量控制资料(几5.1)远行全面的分析和评审，要求每份文件的标题适用蔼固，引用文件以及版次，批准入，开始实施日期等都应规定明确，文件彼此应协调，文件的词句要简练明确，不得有模棱两可或使人迷惑不解的词句，引用文件要有具体的章节号，所用表格也必须要有编号，同时还要求资料齐全，能满足适航规章中对质量控制系统的要求，并易于在生
7、产现场贯彻.第二阶段质量控制系统主要职能的审查对制造厂的生产现场，一般采取抽查的办法检查质量控制系统运转的情况及其有效性。见5. 2 . 1 5 .2 . 11 ) 0其分析评审的基本方法(但不是唯一的方法), a_ 按偌大纲规定的现场审查内容(包括系统的11个职能，每个职能中佳选一项或儿项有代表性的零件如天键件、亘栗件)，按照质量控制程序，工艺技术文件(如工艺规程，坐产说明书等的规寇进行自始至终的跟踪检查，以确起这些零件是否符合规寇的质量要求-2-HB/Z127-88 以及质量控制系统的有关职能，是否有效地运转.b. 在生产现场抽查部份实际操作人员并要求实地进行操作，以判定他们对最新版本的质
8、量控制文件和工艺技术文件是否熟悉，操作是否熟练，准确。C. 对特种工艺的检查主要是看经批准的工艺说明书及质控程序中所规定的全部控制内容是否得到贯彻，对有指标要求的项目(如盐雾腐蚀试验等)必要时还要对试样进行试验鉴庭并作出是否符合规定标准的结论，同时还要检查生产条件的控制状态及原始记录等.上述检查的目的是保证自始至终地生产出符合经过批准的型号设计且安全可靠的产品及其零件.4.2.3 审查记法和报告的填写质量保证系统审查记录)(凡格式2)是用于记录该系统是否通过评审活动中发现不符合太纲中要求的故障或缺陷，并附上证明资料，如检验记录文件、表格的复印件或零件照片及其他所需资料，同时要分析这种不符合是无
9、关紧要的或一个局部的问题，还是一个系统的缺陷或故障，当确寇是一个系统的缺陷或故障时，应分析该系统的每个方面直到找出原因，提出纠正措施，调查结论应包括=不符合处缺陷或故障，原因和建议的纠正措施等四部份.每次审盔结束后，应填写质量保证系统分析评审报告表)(见格式3)概括所有的审崽意见，并据此提出审查通报.4.2.4 纠正措施每次审查结束后，审查组应将发现的问题，汇总统阳工厂提出，工厂根据审查组的意见，迅速提出有效的纠正措施计划，上报适航当局和主管部门，并组织贯彻实施，以便通过再次审查，证实已得到改进，以保证按期取得生产许可证。4.3 生产许可证的颁发4.3.1 生产详可审查组提交最终审查报告和建议
10、，经生产许可审定委员会审议，作出同意颁发生产许可证的结论，并报适航当局批准后，向工厂颁发生产许可证。4.3.2 生产许可证附有许可生产项目单，列有许可生产产品的名称、型号合格证号码及批准生产日期。4.3.3 生产许可证持有者的责任a. 保持质量控制系统与生产许可审查所批准的资料和程序相符合.b. 确认提交适航性签证或批准的每个究工产品符合型号设计并处于安全可用状态.4.4 监督与撞董4.4.1 民用航空产品的制造厂在取得生产许可证后，为了保持其质量控制系统处于批准的合格状态，应定期进行自我审核.4.4.2 适航当局授权委任生产检验代表对制造厂进行定期或不定期的检查.4.4.3 适航当局指定的主
11、管检查员应监督制造厂的质是控制系统，需要时，可对产品及其零件的符合性和-致性进行检查。4.4.4 适航当局至少每二年按质量保证系统评审大纲X制造J的质量控制系统产品质量进行一次复查，指出不满意处，督促制造广ibj订整改措施并加以贯彻。-3一5 质量保证系统评审大纲审查要点5.1 质量撞制资料的审查HB/z127.88 5.1.1 中国民用航空规章直接注明要求的质量控制资料，它是批准生产许可所必须的.5.1.1. 1 关于质量控制机构的职责和权限的简要说明.审查要点za. 工厂质量政策应规定工厂各职能部门的质量职责.b. 质量控制机构的职能应齐全，至少包括2器材入厂验收和生产过程检验、计量、编制
12、质量控制文件、质量审核、审查供应厂等.5. 1.1.2 表明质量控制机构内部权限与职责的组织机构图.审查要点z工厂质量系统的组织机掏固应注明各部门的负责人，质量系统的机构设置应能保证有效地发挥其职能作用.5.1.1.3 表明质量控制机构与工厂领导和其他机构工作关系的组织机构图.审查要点g工厂组织机构图应注明各部门的负责人，工厂的机构设置应保证质量控制机构的负责人直接向厂长报告工作，以使质量控制机构能够独立地、客观地行使其职权，而不受其他因素的干揽.5. 1.1.4 修改质量控制系统的程序，包括授权进行上述修改人员仅限的说明.审查要点za. 修改厌量控制系统的程序应规定质量控制系统修改的范围、类
13、册，并对修改l3t量控制系统的人员明确授权.b. .质量控制文件制度应包括更改的规定，特别是影响质量控制系统的更改-5.1.1.5 概述外购原材料、成品和零件、装配件的入厂验收程序.审查要点ta. .签订合同的质量控制程序中应规起合同上要注明关于设计和原量控制方面的要求，并经质量部门签署-b. 外购器材入厂其验标准应包括复验项目和复验要求，以保证符合型号设计.C. 11外购器材入广验收质量控制程序应规定外购器材入厂验收的要求和有头部门的职责，以及对不合格的器材隔离和处理内容.5.1.1.6 对供应厂生产的民用航空产品原材料、成品、零件、装配件的l审查、监督和控制的程序.审查主要点$a. .对供
14、应厂的质量控制程序应规应对供应厂的质量监制资料和质量控制系统职能万圆的栗求.b. 合格产品目承应钮括产品名称.规格、产品制造厂或销售商的名称和厂址，以及有末的技术标准、商标等.-4-H8/Z121-88 5.1.1.7 将制造厂不进行或不能进行全面检验，而由供应厂进行检验的产品及其零件通知适航当局的;程序.审查要点za委托供应厂检验的产品及其零件通知适航当局的程序应说明制造厂不进行检验的原因和对供应厂进行检验的要求.5.1.1.8 在整个制造过程中，对产品及其零件进行相应的标识和打检验印记即零件号、序号.拒收、无损检验、工艺和材料识别等标记)的程序.审查要点zaa a产品的标识文件应规定产品图
15、纸或技术条件关于标识的类别、位置等，包括拉杆、纲索、导线.导管等产品的特殊标记要求。b. ，.锻铸、非金属等类零件的标识规定。C. ，.关键、重要件质量撞制程序户中应包含作序列号的规寇.d. ，.撞验印章管理制度应每食各类检查印章的形状和作检验印记的要求等./ e. .材料的标识含炉批号).应规是各类材料的标识方式.f. .产品标识工艺方法应规寇各类标记使用的材料、设备和操作要求等.g. .主艺规，程编制细则和工作大纲编制细则中应有作标记工序的规定.h. .产品标识质量控制程序应规定对产品标识的要求和有关部门的职责.5. 1.1.9 保证在生产过程中，在能够准确判断质量的控制工序(点上，对产品
16、及其零件进行检验并作记录的程序.审查妥点-a. 检验计划的编制应规定检验、试验工序安排的原则，保证在准确判断质量的工序上进行检验.试验，;并作记藩，、所谓准确判断质量的工序，即过比工序后无法再进行以前加工工序的检验、试验，如表面处理前的总检工序.封盖装配前的检验工序等.b. 如由技术部门编制捡验工序，检验部门应审查检验工序，对其正确性负责，并由检验部门授权的人员在其文件上签署，c. .，检验计划质量摸锦程序E应规寇对检验计划的要求及有关部门的职责-5.1. 1.10 确切地实施、，控制，记录和标识全部检验过程的程序.拉z本条主要内容是关于各类槛瞌操作者圆满地完成共全部幢验工悍的程序.审查要点2
17、被验工工作守则应规寇各类检验工人确切地实施、控制.记录和标识全部检验过程的要求.如工厂实行工人自检制度，应规Ji工人自检控制办法，以保证质量部门对最终验收负责.6. 1.1.11 编制和批准检验工房内容和检验记录单的程序，检验记录单应列出检验方法包括工具(工夫、模具，下同)特性和抽样数量等.审查票点sB. 检验计划的编制应规寇检验工序叙述的内容，如要求检验的特性、所用主要工具、抽样数量如送行抽样槛验时)和检验操作要求等.5-HB/Z127-88 C. 检验计划质量控制程序应有控制检验工序内容的规定.5. 1.1.12 确保采用的任何统计抽样检验方案不会使最终产品及其零件处于不安全状沓的程序.审
18、查要点Ea. 工厂根据产品实际情况制寇实施抽样标准的具体措施计划.b. 在检验计划中应根据不同的抽检对象确定相应的抽样方案.c. 抽样检验质量控制程序应规定对抽样检验的要求及有关部门的职责.5.1.1.13 根据图纸和不同的字母或数字来识别完工的产品及其零件的程序.注$本条主要内容是对完工町产品及其零件识到设计更改的程序.审查要点Ea. .产品的标识文件中应规定完工产品及其零件标识设计更改的要求.b. fI产品标识质量控制程序中应有控制标识设计更改的内容.5.1.1.14 在完工的产品及其零件最终验收前，确保满意地完成所有检验和试验要求的程序.审查要点za. fI最终检验控制程序中应规定在最终
19、检验前，必须确切地完成所有的检验正序，收集了元蓝的质量记录，加盖了全部检验印记，并注明了日期，方可进行最终检验.b. .产品及其零件试验控制程序中应规寇对试验程序.试验设备、重复试验抽样试验以及试验记承等方面的栗求，并确应有夫部门的职责.5.1.1.15 在制造过程中，所有陶渊工产品及其零件使用的工作大纲或流程卡的简要说明.审查票点aa. 根据大纲栗求和工厂产品的实际情况，制寇实施工作大纲或流程卡的具体计划.b. .工作大纲装配大纲AO、零件制造大纲FO)编制细则应规寇工作大纲编制的目的、格式、内容.审批、l!政等项要求.C. 工作大纲质量控制程序应规寇保证与实施工作大纲的要求和有关部门阔职责
20、.5. 1.1.16 关于不合格品审理委员会(MRB)的说明，该说明应包括记录不合格晶审理委员会的决足和不合格产品及其零件的审理方法(即z原样使用、砸补加工.报废，.) 的程序.审查妥点2. .不合格品审理委员会的职责和权限应包括不合格品审理委员会组织机构和授权人员名单.b. l不合格品管理制度应规定不合格晶审理的方法及有关人员的职ZE等-C. 不合格品审理表格(拒收单等及其填表程序.5. 1.1.17 对提交不合格品审理委员会待处理的产品及其零件进行标识和隔离的程序.审查要点e不合格品管理制度中应包含检验人员发现了不合格品.在提蛮不合格品审理委员会以前就应当作隔离和标识的规定，并明确建立不合
21、格品隔离区的要求和有关人员的职责.-0-HB/Z12轩5. 1.1. 18 当制造厂信任并将不合格品审理委员会的职责委托给供应厂时，其委任授权的程序.审查要点sa对供应厂的质量控制程序应包含将不合格品审理委员会的职责委托给供应厂肘，向供应厂委任授权的规定.5.1.1. 19 在产品及其零件进行返工过程中，对它们进行有效控制和标识的程序.审查要点不合格品管理制度中应包含当不合格品审理委员会的审理决寇为返工时，必须制定相应的工艺文件，对整个返工过程进行有效控制和标识的规定.5. 1.1. 20 将工程资料、技术规范(工艺说明书及质量控制程序的最新更改通知检验员的程序.审理要点za. 技术资料管理制
22、度中应包含将工程资料、技术规范及质量控制程序的最新更改通知撞撞员的规寇.b. .钱术资料支疏通知检验员的控制程序应规定l将技术资料最新更改通知检验员的万法和有头部们的职责.5. 1.1. 21 图纸和工程掠术资料粟昧的控制程序.审查要点sa. .设计文件制度、工艺文件编制细则中都应有夫于夏改的规寇.b. 图纸和工程技术资料豆膜的控制程序应规寇对图纸和工程技术资料更改的要求和有关部门的职责.5. 1.1.22 囊明检验站的位置和类型的图表.审查要点aa. 检验站分类和设置规寇应规寇检验站分炎和设置的原则，以及远行检验工作所必备的条件等.检撞站是生产现场进行检验工作的实体，它可以按工作性质分类.如
23、加工检验站、装配检验站和总装检验站;也可以按重要性分类.b. 检碰站平面布置图应标明类别和编号.5. 1.1. 23 委托、授权供应广对所提供的产品及其零件进行检验和试验的说明.审查要点t对供应厂的质量控制程序中应包含当制造厂通过对供应厂考察、评审，确认其质量控制系统符合要求肘，方可委托、授权供应厂对所提供的产品及其零件进行检验和试验的规定.5. 1.1. 24 对批准过的工艺规范的更改报适航当局进行审查和批准的程序.审查要点注，批准的工艺规范系指型号舍楼审定中批准的工艺说明书二下同).a. 工艺文件制度中应包含经过批准的工艺说明书更改报远航当局审查和批准的规定，指明报适航当局审批的工艺说明书
24、更改的范围，以及报批前需要办理的手续等.b. 工艺说明书更改报适航当局审批控制程序应规定对报适航当局审批的更改要求一7一HB/Z127-88 和有关部门的职责.5. 1. 1. 25 所有影响到产品检验、符合性、适航性的质量控制系统的任何更改，以书面形式立即通知适航当局的程序.审查要点，质量控制系统更改通知适航当局的程序应规定质量控制系统更改的范围，通知的期限，以及通知前工厂应办理的手续等.5.1.1. 26 确保设计大改被用到产品及其零件上之前，应经适航当局批准的程序.审查要点=a. 设计文件制度中应包含设计大政被用到产品及其零件上之前，必须报适航当局批准的规寇.b. .图纸和工程技术资科更
25、改的控制程序中应包含控制设计大改的内容-6.1.1. 21 申请颁支适航证包括出口适航证的程序.审查要点sa. 根据适航当局规定，结合工厂产品的实际情况编制产品(包括出口产品履历本或记录本，必要时，制定填表程序.b. 根据适航当局规定，结合产品实际情况.编制产品标志和注册的程序.规寇标志和注册的要求及有关部门的职责.C. 根据适航当局规定，准备符合性说明包括出口产品)表格，必要时使用.d. 根据适航当局规定的适航证(包括出口适航证)申请程序应规寇申请远航证包括出口适航证)的要求及有关部门的职责.必要时，编制适航证包括出口适航证)申请书填表程序.5. 1.1. 28 保证适航指令要求的设计更改立
26、即纳入设计资料的程序，以保证该设计更改在最络验收产品之前得到贯彻.审查要点Ea. 设计文件制度中应包含接到通航指令要求的设计更改.必须在规定的期限内准确地纳入设计资料的规寇，以保证该设计粟改在最终验收产品之前得到贯彻二b. 图纸和工程技术资料更改控制程序中应包含控制造航指令要求的设计更成的内., 1:r. 5.1.2 虽中国民用航空规章未直接注明要求，但有助于保证最终产品安全和符合性的质量控制资料(民航局将根据制造厂实际情况提出所需的资料，必需时还要作调整补充) 5.1.2.1 对设计特性逃行分类和标识的过程.注s本条主要内容是产品设it工作中对关键、重要件质量控制的程序.审查要点z. l设计
27、特性功能分类和标识的程序应满足特性分类.和单元件功能分类标准的规定，并提出关键、重要件目录-b. 11设计特性分类和标识的质量控制程序应规寇对特性分类和标识的要求以及有关部门或人员)的职责.一8一HBjZ127-88 5.1.2.2 控制影响安全特性的所有特性的程序.注.本条主要内容是整个制造过程中，除对巴确定的关键.重要特佳外，并对影响安全性的其他特性，如内襄饰的阻燃性等，进行控制灼程序.审查要点za. 关键、重要工序质量控制程序中应规运关键、重要工序确寇原则，控制要求和有关部门的职责.b. 关键、重要工序目录C. .工作大纲编制细则(或工艺规程编制细则)中应有编制，审批、更改的要求.5.
28、1. 2.3 对每个产品及其零件选择恰当的检验方法和安排检验计划，确保关键件得到检验并使终检项目符合型号设计要求的程序.注z本条主要内容是检验工f信中对关键重要件进行质量控制的程序.审查要点ta. 检验计划编制细则中应包含对关键重要件选择恰当的检验方法和安排检验计划的要求.b. .检验计划质量控制程序中应包含控制关键、重要件检验计划的内容.5.1.2.4 确寇和保持各种工Z、试验和质保人员资格鉴定的程序.审查要点za. .工厂技术培训计划.b. 工厂各类人员技术培训大纲应也捂培训内容、培训教材、考核标准、考核办法等.C. u工厂培训工种(岗位)目录d. .人员资格鉴起质量控制程序应确运从事备类
29、工作人员(工种、岗位)培训的要求及有美部门的职责.5.1. 2.5 在制造过程中，当产品数量与流程卡不符时，应明确责任和采取措施的程序.审查要点z不合格品管理制度中应包含当产品数量与流程卡不符时，必须查清原因，明确责任，并要采取纠正措施的规定，否则所有产品均不能使用.5. 1. 2.6 在整个制造过程中，控制产品及其零件的周转，表明其生产和检验状态的程停.审查要点za. 11产品、零件工序运转表面保护管理制度，分别对不同类别的产品、零件、在包装，运输等方面规定相应的表面保护办法.b. 工作大辑或流程卡表格应有表明产品及其等件在周转过程中生产和检验状态的栏目C. 1(产品、零件周转表面保护质量控
30、制程序应规定产品、零件周转过程中表面保护的要求和有关部门的职责.5. 1. 2.7 控制、颁发和使用所有检验印章和印记的程序.审查要点，检验印章管理制度应规定各种检验印章的形状和使用方法，以及在颁发、保管丢失补发等管理方面的要求.-9-H B/Z127-8B 5.1. 2.8 在工艺或程序导致产品及其零件不符合要求的地方在制造厂、供应厂和用户中要求采取纠正措施的程序.审查要点za. 不合格品管理制度中应规定经审理确认是由于工艺或程序导致产品及其零件不符合主要求时，必须采取相应的纠正措施.b. .纠正措施质量控制程序应规定对飞采取纠正措施的要求和有关部门的职责.5.1.2.9 为在检验记录中记录
31、验收、拒收、序号、炉批号等数据而提供恰当说明的程序.审查要点aR. 工作太钢、流程卡、拒收单等重要检验记录的表格都应有相应的填表程序.b. .检验工人工作守则中应概括说明填写检验记录的要求.c. 该程序中，应规定凡工序检验记录填写不元整者，不给予络检.5.1.2.10 对检验和使用记录进行定期审查以便对重复出现的超差进行评审并采取纠墨措施的程序.审查要点za. 质量原始记录控制程序应规定要定期审盔检验和使用记录.b. 111重复故障质量控制程序应规定针对不同产品及其零件重复故障的定义，以根据定期审查记录结果确定重复故障，并规定对重复故障纠正措施的要求如加挂重复故障卡和有关部门的职责，以防再次发
32、生.5.1.2.11 制定和保持记是保存期的程序.审查要点质量原始记是控制程序应根据质量记录不同的使用价值规定不同的保存周期，以满足质量迫溯性的要求.5.1.2.12 提供验收尺寸特性所用设备和工具的操作、检验和试验说明的程序.审查要点sa验收尺寸特性所用设备和工具的操作、检查和试验说明书的编制细则应规定该说明书的典型格式和要求，并提出需编制的说明书目录5.1.2.n 对工具和量具选行控制，包括最初批准和周期复验的程序，比程序应规定工具和量具返修、复位后的验收方法.审查要点za. .计量管理制度应规定工厂的长、热，力、电等计量设备归口统一管理，并指明各类计量设备的管理方法.b. 编制量值传递系
33、统图表应上溯至国家基准(或国防工业基准)c. 计量设备和工装的周期校检目录.d. .工装管理制度应指明专用工装必须用其制造出合格的产品及其零件才算最终合格.e , 计最设备和工装质量控制程序应分别规定对计量设备和工装的控制要求以及有一10-HBjZ127-S8 关部门的职责.5.1.2.14 保证供应广将所有设计更改提请批准或按最新设计资料修正版本选行吏改的程序.审查要点EU对供应厂质量控制程序中应包含供应厂的设计更改必须提请制造厂批准或按.制造广的最新设计资料版本选行更改的内容.6.1.2.15 保证库存产品及其零件的正确验收、标识、分别保管.保护和发放，包括及时贯彻相应设计更改的程序.审查
34、要点aa. .产品、零件、器材库房管理制度应规定只有验收合格并标识清楚的产品，零件、器材才能入库储存和发放出库:在储存和转运过程中都应采取保护措施，防止损坏.变质和污染;在安装、发放或装运之前应贯彻要求的设计更改等内容.b. .产品、零件、器材库房管理质量控制程序应规定产品零件、器材库房管理的要求和有关部门的职责.5. 1. 2.16 保证最终萨品及其毒件符合批准的型号设计资料并处于安全可用的状态程序.审查要点，a最终产品及其零件交付控制程序应规定验收交付的产品及其零件必须符合批准的工程资料，在制造过程中进行了全部的检验和试验，记录齐全，还应满足功能试验的要求.5.1.2.17 规定制造厂对产
35、品在使用中发生问题的责任和采取的措施的程序(包括产品及其零件在本广内、使用中，以及备件在库存中或发送用户的途中) 审查要点ga. 外场技术服务工作制度应规定使用问题信息反馈的方法，及时地分析处理问题，采取纠正措施，并将确定的使用问题和设计更改传递给用户的方式.b. 纠正措施质量控制程序中应规定对使用中发生问题及时分析处理并采取纠正措施的内容.c. 外场技术服务质量程序应规定外场技术服务的要求和有关部门的职责-5. 1.2.18 制造厂对本厂的整个质量控制系统包括供应厂进行自我监督的程序.审查栗点-S. .质量监督机构的职责和权限应规定质量监督的目的、依据、监督范围，以及具体陶职责和机限.质量监
36、督机构应对监督报告的真实性负责.b. .质量捏制系统自我监督的控制程序应规定质量监督机构具体的工作内容和工作程序，包括如何将监督发现的问题填写监督报告传递给主管领导和责任部门及监督纠正措施的贯彻执衍情况.。.原量控制系统自我监督周期表d. .对供应厂质量控制程序中应有其对供应厂质量控制系统进行监督的内容-6.1.2.19 羔于首件检验的程序，审牵型号点，-11-H B/Z127-88 a. cr首件检验质量控制程序应规寇首件的定义，对首件检验的内容和要求以及有关部门的职责.b. U首件检验标记及其填表程序。C. 首件检验质量控制程序中，对首件生产的全过程作出相应安排，5.1.2.20 批次管理
37、程序审查要点za. lt次管理程序应规定从原材料投料到零件制造、组件装配批欢管理办法，保证按批次投料制造和装配，如串批应经批准，并作记录，以确保可追踪性.b. ff批次管理质量控制程序，应规定批次管理的要求和有关部门的职责.5.1. 2.21 计量、校准系统程序.注t与5.1.2.13相同.5.1. 2.22 控制生产环境的程序.审查要点ta. .工艺布置原则应规远工厂生产设施的安排，不对产品及其零件产生污染-b. ff工厂环保规则应考虑消除工厂厂区污染源，以防止对产品的污染.c. f生产环境控制#应规起对生产环境日常监督时的要求和有头部门的职责.d. .检验工人工作守则，应规寇当生产环境不符
38、合要求时，不予验收产品.6.1.2.23 特种工艺质量撞制程序审查要点sfi. 特种工艺质量捏制程序中应包括能满足产品技术要求的最新版本，工艺说明书目录.按照目录核查工艺说明书及其粟改单的现行有效性.b. 根据工艺说明书及其更改单核查特种工艺质量控制项目，检查周期表，是否与特种工艺辅助材料明细表协调一致。C. 特种工艺质量控制程序应保证工艺说明书中规定的控制要求能够完全和正确地得到实施，并明确有头部门的职责.d. 特种工艺质量控制程序可以按专业编制，如锻造、铸造、热处理、秦面处理，焊接、胶接，非金属材料工艺等，也可以编一个总的特种工艺控制程序，再按控制内容编制若干个质量控制程序z如加热设备的温
39、度控制、工艺槽浓控制、操作人员、辅助材料.生产环境的控制等-e. 特种工艺质量控制程序，还应与以下条文:5.1.1.5; 5.1.1.6; 5.1.1.8, 5.1.1. 15; 5. L 1 , 20 .和5.1.2.4;5. 1.2.6; 5.1.210 5. 1. 2.12. 5.1.2.13; 5. 1.2.20;. 5. 1. 2.21各条程序对有关项目提出的要求相协调.f. 原材料的标识应满足5.1.1.8条质量控制程序中的有关要求.g. 原始记录应符合5.1.2.9;5. 1.2.10; 5.1.2.11条的质量控制程序中的有关要求-5. 1. Z. 24 元损检验质量控制程序审
40、查要点，a. 元损控测的质量控制程序，是对每种无损检测方法(如X光.磁力、超声波、茧光-12-. HB/Z127-88 等)的控制，应包括接收检验和产品检验两部份内容，b. 根据最新版本工艺说明书，审查无损检测质量控制程序，其内容应包括所有的控制项目，和工艺说明书中的控制要求能得到正确的实施.C. 无损检测质量控制程序还应与以下各条文5.1.1.5:5. 1.1.6: 5. 1.1.7: 5. 1.1.8: 6. 1.1. 19; 5. 1.1.20; 5. 1.1.21 , 5.1.1.24:和5.1.2.4:5. 1.2.5: 5. 1.2.6, 5.1.27; 5.1.2.9; 5.1.
41、2.10; 5.1.2.11各条程序中的有关要求相协调.5.1.2.25 机动设备的管理程序审查要点za. .工厂机动设备管理制度，应规寇对机动设备选行检查，安装调试，周期维护，返修复验的办法.b. .机动设备管理质量控制程序应规定对机动设备的管理要求及有关部门的职责.5.1 , 2.26 产品及其零件的试验控制程序a. 根据型号设计要求，程序中应规定建立产品及其零件的试验项目表及相应的试验规程，审查中应核实试验结果抽查是否满足型号设计的要求。b. 试验设备是否定期的进行了校准，处于良好状态.5.1.2.71 产品的试验试飞、试车控制程序审查要点sa. 审查工广的试验(试飞.试车程序是否符合型
42、号设计要求和适航当局规定的审批程序.b. 试验试飞、试车)程序和试验项目单是否已报请适航当局批准。在I5.1.2.26: 5.1.2.27两条，是编制组从本指南5.2.7.2，5.2.7.3中抽出增1蛋白，以利整个质量控制资科程序的配套完整，相便于与5.2节累饶的11个职能相对照和检查核实.5.2 系统主要职能的审查:6.2.1 技术资料的审查6.2. 1. 1 所有技术资料图纸、规拖及其更改)必须经授权人员批准.审查要点s审查技术资料特别注重关键、重要件的更改)是否符合各类技术文件制度中有关授权人员批准的规定.5.2.1.2 技术资料必经授权批准友放的人员签署.审查要点s审查发放使用的技术资
43、料是否都有技权友族的人员的签署.5.2.1.3 应控制技术资料的发放，确保生产和检验人员使用现行有效的技术资料.审查要点z审查生产现场和检验站的技术资料是否都是现行有效的.5.2.1.4 凡不适用或已报废的技术资料都必须及时从现场清除，保证不再使用.审查要点s审查车阅、科室的资料室是否都有技术资料登记帐，是否按登记帐及时从现场将报废技术资-13-HBjZ127-88 料收回并纯理.5.2. 1.5 只有经过批准的技术资料才能用于验收产品。审查要点自审查检验站使用的技术资料是否都按相应的技术文件制度进行了批准.5.2.1. 8 图纸和规范的更改，必须按程序审批，凡未按程序批准的更改和注释，不能用
44、于脸收产品.审查要点s审查检验站使用的图纸和规范，其更改和注释是否接程序进行了审批.5.2. 1.7 保证立即按适航指令要求远行设计更改并得到贯彻.审查要点s审查按适航指令要求贯彻的设计栗政是否符合5.1. 1. 28条程序的要求.5.,2.2 制造工艺的审查6.2.2.1 生产设施安排应保证产品及其零件不受污染如喷砂、喷漆和磨削设备应和重要的装配区分开) 审盔要点，审查生产现场特别注重精密装配间、非金属生产问等是否符合5.1.2.22条程序的要求.5.2. 2. 2 对产品及其零件必须妥善地管理和储存，以防腐蚀、损坏和污染.审查要点z审查生产线的成品、半成品库房是否满足5.1.2.15条程序
45、中的有关要求.检查产品及其零件是否有腐蚀、损坏和污染现象.5.2.2.3 应使用流程卡、检查单或类似单掘，以保证产品及其零件在整个生产流程中得到妥善地运输和储存.审查要点s审查生产现场的产品及其零件，其表面保护是否完好，相应的流程卡，检验单或类似单据是否表明了生产和检验状态.5.2.2.4 应保存检验记录，供需要时使用.审查要点，审查检验记录是否符合5.1.2.11条程序的要求.5.2.2.5 应了解所使用抽样方案的可靠程度，以及制造工厂能够执行该方案的有美条件。审查票点=审歪抽样检查项目是否符合抽样方案的规寇，其位产条件是否稳忌，即人.机、料、法.环境等因素悬否都符合大纲相应条款的要求.6.
46、2.2.6 技术资料应反映有关制造过程所作的更改.并经过相应的批准.审奎票点z审辈有关制造过程的更攻，是否反映到相应的技术资料中去，并经过规寇的批准-5.2.2.7 检验站应设置在制造过程中能够作出正确质量结论的位置上.-14-HB/Z12788 审查要点，审查检验站的设置是否符合5.1.1.22条程序的要求。5币2.Z.8所使用的检验设备应充分地控制，以保持其精度。军在查要点s审查现场使用的检验设备是否符合5.1.2.13条程序的要求.5.2.2.,9 设施和设备应满足制造和检验产品及其零件的要求。审查要点s审查生产和检验现场所用设施和设备是否符合5.1.2.25条程序的要求-6.2.2.1
47、0 安排的检验方法，应确保生产的产品及其零件得到全国的检验.审查要点2审查生产过程中的检验工序(注重关键、重要工序的检验是否符合5.1.1.11条程序的要求.自.2.2.11检验工序的安排应能牵作出正确质量结论的各个阶段进行检验.审查要点，审查检验工序的安排(注重于过此工序无法再进行检验的工序，如表面处理前的总检工序等是否符合5.1.1.9条程序的要求.5.2.2.12 不合格的产品及其零件应加以隔离，并作出标志，以防错装到最终产品及&其零件上.审查要点sa. 抽查现场必理的不合格品是符合5.1.1.17条程序的要求。b. 抽查废品是否隔离，并作出标识，以保证不会错装到产品及其零件上.5.2.2.13 如选行工人自俭，质量控制机梅应进行控制，以保证对最终验收负责.审查栗点s审、查自检工人名单(如工厂有自检工人)及工厂自检控制办法的执行情况，质量，部门应对最终检验负责.5.2.2.14 生产工人所受训练的程度和时数，应与所承担的任务要求的钱术水平朝一致。审查要点，a. 检查盛产工人的操作合格证d培训大纲和考试记录，以及是否熟悉所用的文件，必要时，进行理论和操作考试.b. 检查生产工人是否严格地按有关文件进行操作.5.2.3 特种工艺的审查5.2.3.1 所有的特种
