1、 DB41 河南省地方标准 DB41/T 6182010 起重机械安装改造重大维修工程 质量计划通用要求 报批稿 2010 - 05 - 31发布 2010 - 06 - 30实施 河南省质量技术监督局 发布DB41/T 6182010 I 前 言 本标准按GB/T 1.12009给出的规则起草。 本标准参照GB/T 19015-2008 质量管理体系 质量计划指南、TSG Q7016-2008 起重机械安装改造重大维修监督检验规程、TSG Z0004-2007 特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求。 本标准由河南省特种设备安全检测研究院提出。 本标准起草单位：河南省特种设备安全检测研
2、究院。 本标准主要起草人：雷庆秋、尹献德、刘爱国、金进良、宋耀国、杨建国、张华军。 DB41/T 6182010 1 起重机械安装改造重大维修工程质量计划通用要求 1 范围 本标准规定了起重机械安装、改造、重大维修工程质量计划通用要求的术语和定义、编制原则、基本要求、主要内容、编制格式、认可和修订等。 本标准适用于纳入特种设备目录的起重机械安装、改造、重大维修施工工程质量计划（以下简称质量计划）的编制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 TSG Q7
3、016-2008 起重机械安装改造重大维修监督检验规程 DB41/T 619-2010 起重机械安装改造重大维修工程施工方案通用要求 3 术语和定义 DB/T 619-2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 质量计划 对起重机械安装、改造、重大维修实施过程，规定由谁及何时使用哪些程序和相关资源的文件。 4 编制原则 5 基本要求 施工计划的编制应遵循以下基本原则： a) 遵守国家有关法律、法规、安全技术规范及相关标准； b) 与起重机械安装、改造、重大维修施工过程（以下简称施工工程）、合同要求及组织的管理情况相适应； c) 体现科学性、先进性、合理性和针对性； d) 具有相关工
4、作经历的专业技术人员以及与施工工程有关的人员，在施工工程实施之前编制施工方案。 5.1 制定质量计划时，需要收集以下信息： a) 法规、规章、安全技术规范、相关标准、顾客或行业规范等对质量计划提出的要求； DB41/T 6182010 2 b) 施工工程或合同等特定情况下的要求； c) 现有质量保证体系的要求； d) 完成质量策划所识别的施工工程，可利用的资源，包括信息； e) 在今后使用质量计划各方获得的信息； f) 施工工程或合同评价的结果； g) 其它相关方的要求，如环境、职业健康、信息安全等。 5.2 质量计划应明确以下方面： a) 需要达到的质量目标； b) 识别出的过程、文件和资源
5、的要求； c) 最佳化地应用资源； d) 产品实现过程所需要的监视、试验、验证、检验、确认等活动，特别是重要节点的控制要求； e) 判定产品是否满足要求的准则； f) 实现追溯性需要的记录； g) 组织机构要求。 6 主要内容 主要内容至少包括： a) 质量计划的目的； b) 应达到的质量目标； c) 编制依据； d) 职责、权限的确定和资源的配置； e) 施工过程流程图； f) 实施中需要采用的书面程序和作业指导书； g) 适用的试验、检查、检验安排和审核要求； h) 为实现过程及其满足要求提供证据所需要的记录； i) 为达到质量目标应采取的其它措施。 7 编制格式 7.1 质量计划应按起重
6、机械安全监察规定和TSG Q7016-2008的有关要求形成文字资料，应注明该质量计划的编制单位、编写人、审核人、批准人和编制日期等。 7.2 质量计划应编制目录。 7.3 质量计划的示例参见附录A，该示例是特定情况下的双梁通用桥式起重机安装工程质量计划。某项质量计划的编写不一定包括示例中所有的内容，可根据施工工程的具体情况进行删减。 8 认可和修订 8.1 认可 8.1.1 质量计划应进行评审，评审方式可采用审批、会签、召开会议或组成专家组评审，并经由指定的人员审核。 DB41/T 6182010 3 8.1.2 质量计划应由施工单位负责人批准后实施。 8.1.3 发布后的质量计划连同其他相
7、关文件应按起重机械安全监察规定和TSG Q7016-2008的要求到特种设备监督检验机构申请监督检验。 8.2 修订 8.2.1 当项目、过程或合同条件发生以下重大变更时，质量计划应重新修订： a) 顾客的要求发生重大变更； b) 实施中发生重大的不合格项； c) 工艺或相关过程发生变化； d) 其它变更。 8.2.2 修订的质量计划应重新对其有效性和适宜性进行评审和认可 8.2.3 修订的质量计划应及时报送实施监督检验的机构。 DB41/T 6182010 4 A A 附 录 A （资料性附录） 质量计划示例 QD/t 通用桥式起重机安装质量计划 工程名称： 编 制： 日期： 审 核： 日期
8、： 批 准： 日期： (施工单位名称) DB41/T 6182010 5 QD/t通用桥式起重机安装质量计划 1 目的 本质量计划是为履行QD/t通用桥式起重机安装合同，保证公司质量手册和程序文件所规定的各项要求在该项目实施过程中得到贯彻和实施，同时也作为对该工程项目质量活动过程和结果进行监控和检验的依据。 2 质量目标 安装工程合格率%；一次交验合格率%；合同其它要求等等。 3 编制依据 GB/T 19015-2008 质量管理体系 质量计划编制指南 TSG Z0004-2007 特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求 公司质量保证手册和程序文件（版本号） 施工合同 工程施工设计文件和
9、会审纪要等 4 管理职责、权限和资源 4.1 成立QD/t通用桥式起重机安装工程项目部，负责工程的实施，其质量保证体系结构图设置见图A.1。 图A.1 质量保证体系组织结构图 4.2 项目部履行以下职责和权限 a) 认真履行施工合同，对工程项目实施全面管理，并负责与顾客作有关施工合同事宜联络工作。 b) 认真贯彻公司质量方针，编制项目质量保证措施，并对其有效性负责。 公司负责人（质量、安全） 销售部门负责人 质量保证工程师 技术负责人 项目负责人 项目技术责任人 质量责任人 材料责任人 其它各相关责任人（如焊接、电气、结构安装等） DB41/T 6182010 6 c) 依据质量计划和施工方案
10、，合理配置人、财、物等资源，对施工全过程进行有效控制，确保工程进度，安全生产和工程质量符合规定要求。 d) 组织编制必要的质量和安全措施或作业指导书，并监督实施，组织技术攻关，处理一般质量事故。 e) 组织进行试运转及交付工作，负责在施工过程中和竣工后的服务，满足顾客需要。 4.3 项目部负责人由公司任命，项目部成员（各质量控制系统负责人）由项目负责人提名、公司任命，项目负责人及各控制系统负责人按公司管理制度和项目部规定的岗位责任履行自己的职责。 5 施工过程流程图 本安装工程流程图见图A.2。 图A.2 安装工程流程图 6 其它要求 施工工程中应按公司质量保证体系的要求对文件和记录、合同、设
11、计、材料和零部件、施工过程、检验和试验、设备和检验与试验装置、不合格品（项）、人员培训、执行特种设备许可制度等要素进行控制，本安装工程按表A.1的有关要素进行重点控制。 施工合同 合同评审 施工组织设计 质量计划、施工方案和技术交底 原材料、零部件采购 接收检验和试验 安装改造维修过程（工艺）控制、过程中检验和试验控制、相应的质量控制环节 最终检验 隔离和处理 交付 是否再次通过试验 处置 是否再次 通过试验 处置 接收材料 隔离和处理 DB41/T 6182010 7 表A.1 重点控制要素 基本要素 主要内容描述 程序制度 相关记录 责任部门 材料和零部件控制 项目部自购施工材料、零部件的
12、采购、领用和代用审批按公司质量体系文件“材料和零部件控制程序”(文件编号)的规定执行。 对顾客提供的材料或零部件，应由项目部质量控制系统负责人按“顾客提供产品的控制程序” (文件编号)规定执行，并建立顾客提供的材料或零部件台帐。 对顾客提供的材料或零部件验收时，应控制以下几方面： 顾客提供的材料或零部件的技术性能及质量应在进场时注明检验状态，并按“产品标识和可追溯性控制程序” (文件编号)规定做好可追溯性标识。 对检验的不合格品，应按“不合格品(项)的控制程序” (文件编号)规定，由项目部质量控制系统责任人员及时记录、标识或处理，并填写“工程联系单”报用户处理。 顾客提供的材料或零部件的搬运、
13、贮存、保管、维护和发放执行“物资搬运、贮存、防护和发放控制程序”。 顾客提供的材料或零部件随机技术文件、使用说明书等质量控制系统责任人员负责保管，工程竣工时归入交竣工资料中。 当顾客提供的材料或零部件发生丢失、损坏或不适用时，由项目部材料控制系统责任人员详细记录，填写“工程联系单”报告公司及用户，由责任方处置。 材料和零部件控制程序、顾客提供产品的控制程序、产品标识和可追溯性控制程序、不合格品(项)的控制程序、物资搬运、贮存、防护和发放控制程序 材料及零部件采购计划、工程联系单等 采购部、仓库、 质检部 施工过程控制 为确保产品在施工过程中按规定次序和方法进行，以保证施工和调试质量,使整机产品
14、各项指标符合国家与行业标准，各项性能符合设计要求，满足顾客的实际使用需要，严格执行公司“安装过程控制程序”(文件编号)、“作业（工艺）控制程序” (文件编号)、“焊接控制程序”(文件编号)、“热处理控制程序”(文件编号)等规定，对施工过程进行控制。 根据编制的施工方案，确认施工工程的关键过程，设置质量控制点，并确定相应的作业指导书及记录表格。 由项目部技术负责人向施工人员进行技术交底，并保留记录。 安装过程控制程序、作业(工艺)控制程序、焊接控制程序、施工方案、热处理控制程序、检验规范 施工方案、技术交底记录、质量计划实施跟踪表、工艺纪律检查考核表、以及其它各项质量记录表格等。 安装部、质量管
15、理部、质检部 检验和试验控制 项目部材料控制系统责任人员和质量控制系统负责人按“检验和试验控制程序”(文件编号)和“顾客提供产品的控制程序”(文件编号)负责进行检验，并填写检验记录。 检验和试验中发现的不合格品的处理，要遵照执行“不合格品(项)控制程序”(文件编号)的规定，材料控制系统责任人员要作好标识，指明为不合格品隔离存放，并及时清退出场，严防误用。 施工过程和结果的检验与试验，由项目部质量控制责任人按“过程与最终检验和试验控制程序”的规定执行。 作业班组完成一项施工程序，必须先进行自检，并将自检记录报送质量控制系统责任人员，由质量控制系统负责人专项检验，作好记录。 检验与试验控制控制程序
16、、顾客提供产品的控制程序、不合格品(项)控制程序、检验标识和可追溯性控制程序 原材料与零部件检验记录、开箱检查记录、基础检验记录、隐蔽工程检验记录、轨道安装检验记录等 质量管理部、质检部 DB41/T 6182010 8 表A.1（续） 基本要素 主要内容描述 程序制度 相关记录 责任部门 检验和试验控制 根据质量控制点设置表和安装施工的需要，编制检验和试验计划，确定检验和试验项目、内容、方法。对不具备检验能力而又需进行无损检测和材质理化试验的项目，应委托法定检测单位，做好检验委托手续，并将检验报告纳入记录管理。 对需让步接受的不合格品，由相关责任人按“不合格品(项)控制程序”(文件编号)提出
17、申请，由项目技术负责人审核，经用户认可方能使用。 工程完成后，进行试运行及竣工检验，编写自检报告，报请特种设备监督检验机构进行监督检验。 项目部按公司“检验标识和可追溯性控制程序” (文件编号)负责施工现场的材料或零部件进行标识和可追溯性管理。 可在物资、设备与产品的适当部位采用标牌、贴标签、着色等形式做出检验和试验状态标识，标识的状态应与检验和试验记录相符。 项目部派专人定期检查检验和试验状态的标识情况并做好记录，发现标识不清或已失落时应要求原标识人或指派相关人员重新标识。 本工程对以下作业项目的结果过程要求有可追溯性。其施工记录、检验与试验记录相关资料是该项作业阶段检验与试验状态标识，可供
18、追溯核查，特种设备安全技术规范有特殊要求时，应作为交工资料，移交顾客。 工程使用关键材料的合格证、材质证明文件是项目可追溯性要求的基础技术文件，相关材料贮存保护时要作好材质证明文件相应的标识，材料发放时要作好标识转移并和原标识保持一致，材料材质出厂证明文件，连同复验资料要从材料进场起，由材料控制系统责任人员按规定保管到竣工交验，纳入竣工资料。 隐蔽工程，由该工程施工人员在自验基础上作好隐蔽工程记录，隐蔽前由顾客验证，并汇签检验记录，作隐蔽工程可追溯性标识。 检验与试验控制控制程序、顾客提供产品的控制程序、不合格品(项)控制程序、检验标识和可追溯性控制程序、检验和试验设备控制程序 原材料与零部件
19、检验记录、开箱检查记录、基础检验记录、隐蔽工程检验记录、轨道安装检验记录、金属结构拼装检验记录、主要零部件组装质量检验记录、电气安装调试检验记录、安全防护装置试验记录、试运转检验记录、整机自检记录等 质量管理部、质检部 不合格品(项)控制 不合格品按“不合格品(项)控制程序”(文件编号)的规定进行控制。 经检验确认为不合格品（成品或工艺过程结果）应填写不合格品(项)处置记录。 对需返修的不合格品(项)，应制订返修方案，并征得用户同意，经项目技术负责人审批后实施。返修后的不合格品(项)应经检验合格方可安装。应保存返修方案、检验和试验记录。 不合格品(项)控制程序、纠正措施控制程序 不合格品(项)
20、处置记录等 质量管理部、质检部 人员培训考核管理 参与本项目施工人员按照公司程序文件“人员培训考核和管理控制程序”(文件编号)的规定，由项目技术负责人进行上岗培训，主要培训内容：安全知识、质量意识、施工方案、本项目的特殊质量要求等，并按公司规定作好培训记录。 结合本项目所采用的新工艺、新技术、新材料和新工具由项目技术负责人进行专项培训，并制订相应的技术措施。 参加施工的特种设备作业人员应持有有效资格证方能上岗。 人员培训、考核与管理控制程序 年度培训计划表、员工培训登记表、安全培训教育登记表、培训结界统计表等 安装部、质量管理部、人力资源部 DB41/T 6182010 9 参 考 文 献 1
21、 GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础与术语 2 GB/T 19015-2008 质量管理体系 质量计划指南 3 GB/T 50256-1996 电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范 4 GB 50278-1998 起重设备安装工程施工及验收规范 5 TSG Z0004-2007 特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求 6 TSG Q0002-2008 起重机械安全技术监察规程桥式起重机 7 TSG Q5001-2009 起重机械使用管理规则 8 TSG Q7016-2008 起重机械安装改造重大维修监督检验规程 9 中华人民共和国国务院令第549号 特种设备安全监察条例 10 国家质量监督检验检疫总局令第92号 起重机械安全监察规定
