1、 1 A1、 A2级压力容器取证工作计划 序号 工作内容 工作要求 完成日期 负责人 1 管理职责 1.1 制定管理评审计划 按照 QG/KHJ02-2012管理评审制度规定制定管理评审计划，主要内容包括：评审目的，评审范围、时间，参加人员和内容安排等 7月 25日前 袁绍华 1.2 召开管理评审会议 管理评审计划规定的评审时间和内容要求召开管理评审会议 7月 30日前 王文仲 1.3 作出管理评审报告 根据管理评审会议作出的结论和改进措施作出管理评审报告 7月 31日前 袁绍华 1.4 改进措施的实施 根据管理评审报告中制定的改进措施进行贯彻实施。 8月 5日前 各部门负责人 1.5 签订劳
2、动合同 补齐所有责任人员 、技术人员、无损检测人员、检查员、焊工等 人员的聘用手续，包括聘书、劳动合同、 劳动保险证、 退休证或下岗证等 。 7月 31日前 刘洪涛 1.6 办理 各类人员的资格证书 1、 技术 人员的职称证书； 2、无损检测人员资格证书； 3、吊车工证书。 8月 5日前 刘洪涛 1.7 各级人员质量职责上墙 订做各级人员质量职责镜框，分发到各部门上墙。 8月 5日前 刘洪涛 2 质量保证体系文件 2.1 各种记录表格 的发放 按质量保证手册中的规定将各种记录表格汇编成册，发放至每个部门和各系统责任师，各部门需按新的表格内容填写。 7月 25日前 袁绍华 2.2 填写各种清单
3、填写： 1、文件发放（回收）登记表； 2、有效文件清单 （包括现行各种法规、标准） ； 3、受控文件清单； 4、文件修改状态表； 5、资 7月 30日前 袁绍华 2 料归档清单； 6、文件借阅审批单； 7、文件借阅登记表； 8、文件销毁记录； 9、新标准贯彻实施通知单。 2.3 完善、补齐标准 要求各种法规、标准必须有不少于两套正版版本。 8月 5日前 袁绍华 2.4 文件修改 质量手册和管理标准等文件中有多处错误，需马上修改。 7月 30日前 袁绍华 3 设计控制 3.1 外来图纸审查 按手册、 QG/KHJ08-2012设计文件管理规定和 QG/KHJ09-2012标准化管理规定的要求对取
4、证产品设计图样进行审查。 7月 25日前 袁绍华 3.2 填写审图文件 图纸审查后填写压力容器外来图样审核记录和技术联络单。 7月 25日前 袁绍华 4 材料、零部件控制 4.1 材料库分区和管理 1、材料库应分合格区、待验区和不合格区，同时要细分为不锈钢区、板材区、管材区、型材区、 锻件区等； 2、合格区内所有材料要有标签。 8月 31日前 冷刚 4.2 分供方评价 1、按 QG/KHJ10-2012材料、零部件管理制度对分供方进行评价； 2、对原有的合格分供方进行年度评价； 3、填写合格分供方评价表； 4、填写分供方质量跟踪反馈记录； 5、编制合格分供方名录。 7月 25日前 刘洪涛 冷刚
5、 4.3 编制材料采购定额文件 1、编制主体材料汇总表； 2、编制外协件明细表； 3、编制外购件明细表； 4、编制辅助材料汇总表。 7月 25日前 袁绍华 4.4 编制材料采购计划 根据材料采购定额文件编制材料、 零部件采购计划 表 和外协计划表 ， 经审批后 订立采购合同。 7月 26日前 冷刚 4.5 材料标记和标记移植 1、严格按照 QG/KHJ12-2012材料标记、标记移植规定进行标记移植； 2、料库和车间内的所有材料都要有标记，产品和另部件上也要有材料标记。 即日起执行 冷刚 湛国利 3 4.6 材料验收入库 按 QG/KHJ10-2012材料、零部件管理制度规定程序检查、验收、入
6、库。 即日起执行 冷刚 4.7 材料发放 、回收 按 QG/KHJ10-2012材料、零部件管理制度规定程序填写审批领料单，保管员按 领料单发放材料，多余的材料要填写退料单退回库内。 即日起执行 冷刚 4.8 建立各种台账 1、材料库存台账； 2、材料验收台账；外协、外购件验收台账。 7月 31日前 冷刚 4.9 材料代用 按 QG/KHJ11-2012材料代用管理制度规定严格执行。 即日起执行 冷刚 5 作业（工艺）控制 5.1 工艺排版图 每台容器及壳体必须有详细的排版图，车间按技术部门的排版图生产。 即日起执行 袁绍华 5.2 工艺纪律检查 1、 按 QG/KHJ14-2012工艺纪律检
7、查管理制度规定，每季度至少检查一次，对 检查中发现的问题作出书面记录。 2、 制定工艺纪律检查表。 8月 10日前 袁绍华 5.3 工装模具管理 1、技术部对自制的工装模具编制工装模具设计任务书，并将设计好的工装模具图纸交由生产供应部存档； 2、生产供应部要建立工装模具档案，并建立工装模具台账。具体要求按 QG/KHJ15-2012工装模具管理制度执行。 8月 10日前 袁绍华 冷刚 5.4 奥氏体不锈钢容器管理 1、有专用的不锈钢生产区域； 2、不锈钢材料、产品严禁与碳钢混放，严禁与碳钢接触。 即日起执行 湛国利 6 焊接控制 6.1 焊工管理 1、按 QG/KHJ16-2012焊工管理制度
8、要求的内容建立健全焊工档案； 2、焊工必须持证上岗； 3、持证焊工必须配齐焊工钢印。 8月 10日前 李桂芬 4 6.2 焊接工艺评定 取证试制产品需补做一项焊接工艺评定 8月 5日前 李桂芬 6.3 焊材管理 1、焊材一、二级库的焊材发放记录，二级库焊剂和焊丝按 kg发放，焊条按根发放，车间领用焊条要用焊条头换 ；所有领用焊材人员必须由车间开具领料单领用，否则不予发放焊材。 领料单需经车间相关负责人签字，签字人需对领料单的正确性负责 ； 2、二级库要有焊材烘干记录； 3、所有焊 材没有用完的，当日下班前必须退回二级库 ； 4、一级库要分三个区：合格区、待验区和不合格区；所有合格区内的焊材都要
9、有标识和标签； 5、二级库要有一指示板，上面标明每台烘干箱内的工作内容，要有一个用于装焊条头的筒 。 焊材管理的具体内容按 QG/KHJ17-2012焊接材料管理制度的规定执行。 8月 5日前 冷刚 6.4 焊 接管理 1、 焊接工艺规程要发放到焊材二级库，作为二级库发放焊材的依据 ； 2、 所有焊工必须使用焊条保温筒盛装焊条 。 8月 5日前 李桂芬 湛国利 6.5 焊接工艺管理 所有焊接施工必须按焊接工艺规程 或图纸规定的焊接方法进行，车间不得随意变更焊接方法，确实需要改变焊接方法时，需到技术部办理变更手续。 8月 5日前 湛国利 6.6 焊接实验室 1、焊接实验室要配备以下设备：电焊机一
10、台、氩弧焊机一台、二氧化碳气体保护焊机一台、焊工操作平台一个； 2、所有设备均要接好电源线。 8月 5日前 湛国利 7 热处理控制 7.1 热处理分包 1、签订热处理分包协议； 2、对分包方进行评价并形成合格分供方评价表。 8月 5日前 冷刚 8 无损检测控制 5 8.1 确保 4个率 1、 4探伤一次合格率 95%； 2、评片准确率 100%； 3、扩探率 100%；4、底片质量合格率 100%； 9月 10日前 韩子恒 9 理化检验控制线 9.1 理化检验分包 1、签订理化检验分包协议（ 2个单位）； 2、对分包方进行评价并形成合格分供方评价表。 8月 5日前 冷刚 10 检验与试验控制
11、10.1 工作要求 按质量保证手册第十二章和相关程序文件的要求进行，并注意填好各种控制记录表卡。 8月 31日前 周洪伟 11 设备和检验试验装置控制 11.1 设备工装管理 1、要有设备和工装台账、工装台帐和设备工装档案； 2、要有定人定机表； 3、要有设备完 好检测记录； 4、有设备完好率统计表； 5、所有设备、工装上要有两个牌：完好设备牌（或闲置设备牌）和责任人牌； 6、要有设备年度维修保养计划； 7、自制工装设备要有工装验证表； 9、有设备事故报告单； 10、有设备完好检查表； 11、有设备采购审批表； 12、有设备保养记录。 8月 10日前 冷刚 11.2 计量器具 1、要有计量器具
12、台帐； 2、计量器具要有检定合格标签； 3、有设备计量器具检定 / 校准计划表； 4、有有设备计量器具检定 / 校准记录表； 5、有计量器具管理卡片； 6、有工器具领用 /回收表。 8月 10日前 冷刚 11.3 仪表 1、主要有电流表、电压表、压力表、氧气表、氩气表、乙炔表、氩气流量计等； 2、每块表上都要有检定日期标签； 3、至少要有试制产品试验压力 1-3 倍量程的压力表 2 块，精度等级 1-1.5 级，直径 100以上 8月 10日前 冷刚 6 11.4 设备的清洁 所有设备在当天工作结束后要由该设备责任人将设备擦洗干净，做到一尘不染，每天坚持 . 即日起 冷刚 11.5 自动焊 自
13、动焊焊接直缝和环缝时都要有测速装置 8月 10日前 冷刚 12 质量改进与服务 12.1 内部审核 1、有年度内部审核计划； 2、有内部审核检 查表； 3、有内部审核报告； 4、有不合格 /部符合项报告； 5、有内审不合格分布表。 8月 15日前 袁绍华 12.2 质量改进 1、有产品质量用户意见征求表； 2、有质量信息处理单； 3、有产品售后服务单。 8月 15日前 袁绍华 13 人员培训、考核及其管理 13.1 人员培训 1、有年度职工培训计划； 2、有人员培训记录； 3、有管理人员培训记录； 4、有年度职工培训汇总表。 8月 15日前 刘洪涛 13.2 培训考核 按有培训考核记录，具体按
14、 QG/KHJ35-2012职工教育培训考核制度规定执行。 8月 15日 前 刘洪涛 14 其它控制 14.1 产品试制 必须按国家相关标准严格控制，所有程序和产品质量不能有一点差错。 9月 20日前 田军 14.2 车间文明生产 1、在车间中间位置划出安全通道，约 3米宽，通道两侧安放护栏，安全通道内不能堆放任何物品。 2、保持车间内地面的洁净。 8月 10日前 刘洪涛 湛国利 14.3 办公室卫生 办公室要做到窗明几净，一尘不染。 8月 5日前 刘洪涛 以上是根据质量保证手册和相关程序文件归纳的一些重点问题 ， 其它内容必须按质量保证手册和相关程序文件的要求实施。 各位7 相关责任人 员 和各部门负责人 如发现其它问题要及时指出并责令有关人员进行纠正。 以上内容将作为取证领导小组的重要检查内容，请各相关负责人马上行动起来，按上述要求的内容和日期完成。 开原化工机械制造有限公司 2012年 7月 24日
