1、中华人民共和国烟草行业标准烟草机械产品工艺文件YC/T 12.9一1993工序质t控制通则1主题内容与适用范围本标准规定了工序质量控制的内容和方法。本标准适用于烟草机械产品制造过程中的工序质量控制。2引用标准GB/T 4091.1-4091.9常规控制图GB/T 6583-ISO 8402质量术语GB/T 19004-ISO 9004质量管理和质量体系要素指南JB/Z 22。工序质最控制通则JB 3736. 3波动图YC/丁14烟草机械产品质量特性重要度分级导则3总则工序质量是人、机器、材料、方法和环境在产品制造过程中综合作用的效果，工序质量控制(工序控制)是为保证达到所需要的工序质量进行的活
2、动。各烟草机械生产厂应根据本标准要求的内容和方法做好不同生产阶段(样机试制、小批试制、正式生产阶段)的工序质量控制工作。4工序质，控制准备工序质量控制准备工作应由工艺部门根据本厂质量职能分配情况会同其他有关部门共同商定，并将所规定的各种规范纳人企业标准。4.1确定产品质量特性设计部门应按照特性值对产品性能、寿命、安全性、可靠性、经济性的影响进行分级。其分级定义、方法、标志形式按YC/T 14的规定。4-2确定工序质量控制点4.2.1设立工序质量控制点的原则a全部质量特性为A级和少数质量特性为B级的项目及关键部位;b，工艺上有特殊要求，对下道工序的加工或装配有重大影响的项目;c内、外部质量信息反
3、馈中出现质量问题多的薄弱环节。4.22工序质量控制点的要求a.应明确控制的对象和目标;b.要有完整的工序质量控制文件，明确规定操作、控制、检侧等要求;c.明确对设备、工艺装备、检具等精度要求，并通过有关文件传递到有关部门，这些部门能切实保证;国家烟草专卖局1993门1一06批准1994一01一01实施264YC/T 12.9一1993-一-一-丫d.根据不同类型的控制点，针对性选用相应控制图，分析预防控制效果，发现异常情况能及时采取纠正措施;制定工序质量控制点的管理方法，并认真加以贯彻实施。4. 3测定分析工序能力控制点的工序能力必须按有关规定调查清楚，并判断工序能力是否满足要求。当不足时，应
4、采取措施，其测定与分析步骤可按如下进行:a.选择对象，确定目标，制定调查计划、调查方法、抽样方案，b，对操作者、机器、原材料、操作及测量方法、测量工具、工作环境制定技术规范;c.按规定操作、测定并做好数据记录;d.判断工序是否处于统计控制状态;e.计算工序能力指数，并判断工序能力充足的程度。4.4分析影响工序质量的诸因家工序质量分析可按下列步骤进行:a.对工序和产品进行解剖，找出工序质量偏差形式和产生的环节，确定超差项目和数值分布状况、缺陷表现形式、变化规律、所占的比例;b.进行工序质量分析，找主导因素，即用系统图法对质量偏差进行分析，以人、机、料、法、环、溅等方面逐级展开分析，一直分析到能直
5、接采取措施的程度;c.对分析出的主导因素进行确认，方法可以是现场认证或是统计分析;d对工序质量分析结果经系统归纳，编制工序质量分析表。由于烟草机械产品种类繁多，工序质量表现不一，其表格形式各厂可根据需要自己设定。本标准所推荐的附录A(参考件)表A1仅供参考，但自行设计的表格必须包括下述内容:(1)控制目标，即质量特性值和其公差范围因素的关系;(2)质量特性值和主导质量因素的关系;(3)主导因素控制规范，包括控制项目及其允许界限、检验项目与方法、检查频次、责任者、标准名称等。4.5确定规范在分析质量因素的基础上编制操作指导文件和各种技术规范。4.5.1作业指导书:是操作者进行操作、控制和检验的规
6、范，要具备零件示意图、操作要领、质量特性、工艺规范、控制要求、检验项目、检验频次、检具要求、控制方式、对相应职能部门的要求等内容，由工艺部门负责编制。其格式见附录A(参考件)表A2,4.5.2设备定期检查记录卡、设备日点检卡:它不同于对设备正常精度检查工作记录，其内容应根据工序质量分析表中对设备因素分析能直接采取措施的最终原因加以确定，主要包括控制项目、控制目的、允差范围、检查方法、检查周期、检查记录。设备日点检卡是操作者在开工前按规定对设备检查的一种控制文件。上述两种控制卡格式不应是千篇一律，应由各厂设备部门根据不同设备和要求负贵编制。4.5.3工艺装备定期检查记录卡:它规定工装检定内容，检
7、查周期及精度要求等。由工装管理部门根据工序质量分析表要求负责编制。具体格式应根据工艺装备要求，各单位自行制定。4. 5.4量具、检具周期检定记录卡:由各厂的计量部门按工序分析表要求负责编制。具体格式各单位自定4.5.5检验指导书:是指导检验工作的文件，它对检验员与操作工都适用，由检验部门负责编制。其格式见附录A(参考件)表A3Yc/T 12.9一19934.5.6自检记录表:是操作工人对所规定的自检项目经自查后的数据记录。由车间质量管理员根据具体要求编制。其格式见附录A(参考件)表A44.5.了文明生产条例:是科学地组织现场生产活动的技术文件，由企业主管部门负责编制。4-5-8工艺纪律检查记录
8、表:是在生产过程中保证严格贯彻工艺的记录，由工艺部门负责编制。其格式见附录A(参考件)表A5,5影响工序质t主导因紊的控制5.1对操作者及检验人员要求5.1.1应熟悉并掌握工序各项质量要求，工序卡、控制要领及作业指导书要求。5.1.2必须严格执行工艺规程，遵守工艺纪律。5.1.3特殊工艺或特殊要求人员要经考核、考试合格方可正常上岗操作。5.1.4要建立严格的考查制度的考查记录，确认能胜任操作要求，对离岗过久人员返岗工作时要进行复训或考核。5.2对材料的控制5.2.1加工前对原材料、辅料、外购件、外协件、毛坯、半成品进行检验，不合格的不投产。5-2-2在不影响产品质量下的材料代用，必须严格按程序
9、办理审批手续.并做到有据可查。5.2.3对易产生锈蚀、变质的材料要严格采取防变措施，并定期自查。5.2.4对产品质t有重要影响的物料，要做好移植标记，以保证可追踪性，严格防止储、运、发等转运过程混料。5.2.5做到卡、物一致，并按先人者先出的原则进行转移。5.3对设备、环境等因素控制应执行本标准4.5各项规范，保证设备、工装、量具(仪)完好，工位器具齐全有效，环境符合要求，使工序质量控制具备良好条件。6工序质f的统计控制为使工序保持在统计控制状态，可运用控制图，也可以使用波动图监视工序状态的变化，控制图要符合GB/T 4091.1-4091.9的规定，波动图应符合JB/T 3736.3的规定。
10、6.1操作者应按作业指导书规定的抽样间隔、样本大小取样。同一样本内的样品必须在短时间内连续抽取口数据记录在记录本上，并在空白的坐标纸上画出中心线、上下控制线界线(应符合作业指导书规定的控制图类型或波动图)与打点，记录图表的格式和应用参照JB/Z 220图A1、图A2,6.2现场工艺人员按所规定的控制图或波动图计算中心线和控制界线，负责复核和调整控制界线，并作好现场指导。6.3检验员负贵复核与检查数据和图的准确性。6.4控制图与波动图出现异常时应及时分析处理，必要时停机检查。了工序质t检验工序质量检验(以下简称检验)是指在生产现场通过操作者自检、检验员专检监视在制品质量，同时根据数据分析工序质量
11、状况，及时采取措施，以防不合格品(不良品)产生和转移。7飞产品缺陷分级根据产品缺陷的严重程度，可分为致命缺陷、严重缺陷、一般缺陷、轻微缺陷。其分级方法见表1,YC/T 12.9一1993表1缺陷名称和级别涉及面处理办法安全性azJ匕1丁寿命可靠性装配使用安装外观下道工序本系统内为1宙翻下可旧检验P0格性戈侧犯，人日笼致命缺陷CAl影响安全的所有缺陷会引起难于纠正的非正常情况会影响寿命必然会造不涉及不涉及肯定会造总质量师100%检验加严格检验会造成严品安装的困难成产品故障成下道工序混乱严重缺陷(B)不涉及可能引起易于纠正的异常情况可能影响寿命可能会引J曰巨一1代七肯定会造成装配困难可能会影响产品
12、安装的顺利使产品外观难于接受检验部门负贵人严格检验正常检验给卜道工序造成较大困难j压勿丁协复的故障一般缺陷(C)不涉及不会影响运转或运行不影响寿命不会成为故障的起因可能影响装配的顺利不涉及对产品外观影响较大对下道工序影响较大检骇工程一般正常检验抽样枪验师轻徽缺陷(D)不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及对产品外观有影响可能会对下道工序有影响检验站长组长抽样检验放宽检验7.2编制检验指导书检验部门按工艺要求和工序控制文件要求以及缺陷分级编制检验指导书，其内容必须具有:检验对象、检验项目、质量特性、技术要求、检验方法、检测手段、检验类别、检验判断、检验程序及标记。对于复杂项目，检验指导书要给出必要
13、的示意图及提供有关说明资料。其格式见附录A(参考件)表A3,了.21检验方法常用的检验方法有:测量、化验、试验、官能检查等。7.2.2检验类别检验类别分为:全数检验和抽样检验注抽样检验是样本判断总体质量，即按规定的抽样方法和抽样程序，从检脸批中随机抽取样本进行检验。7.3检验了.3.，操作者按作业指导书进行自检、自分析、自作记录。对首件必须及时检查，并在生产中按规定抽样、检验和标记，及时剔除不良品并隔离存放，将结果记人工序质最记录卡。其格式见附录A(参考件)表A4,注:首件指每班第一个加工件或当刀具、夹具变化后的第一个加工件。7.3.2检验员对操作者首件必须复检，并按检验指导书规定巡检，将记录
14、记人有关控制文件并签章。7.3.3检验员对有关文明生产、工艺纪律等规范的执行情况进行监督，将结果记人工艺纪律检查卡。其格式见附录A(参考件)表A5o了.4检验处理检验员或检验部门将其结果与有关标准进行比较并判断，按本厂质量职能规定和处理程序规定对不合格品及时提出处理意见8工序质f信息管理工序质量信息是工序质量活动的主要依据，必须使信息传递流畅、合理，收集、整理、传递、处理准确及时。8.1a工序质量信息来源操作者自检结果发现的质量间题;267YC/T 12.9一1993检验员在生产过程中检查时发现的质量问题;用户(下道工序或使用者)反映的质量问题;d，质量员或其他人员掌握的质量信息。8.2工序质
15、量信息的处理8.2.1确定工序质量信息的重要度并进行分级，见表2,表2工序质量信息重要度分级重要度级别分级定义处理权限A级影响设备，人身安全、整机性能、企业名誉、批量大、损失严重的质量信息需迅速上报信息中心备案及贵任部门立即处理B级对下道工序影响不大，批量损失均小于A级信息的由发生部门与有关部门协商解决或信息中心调解C级影响小，不涉及其他部门，批量及价值损失微小的可由内部处理，不必上报注:其A级、B级、C级定量的涵义可由各厂质量管理部门自行划定。8.2.2日常信息的处理:将每天、每月、每季的质量信息整理分析、处理并填写相应的表格，其格式见附录A(参考件)表A6,8-2-3突发信息的处理:对于突
16、发工序质量信息，应及时按质量管理程序分析处理;填写相应表格，并按质量信息反馈登记台帐要求，做好登记备查。其格式见附录A(参考件)表A7,8.2.4质量信息反馈中心应随时掌握工序质量信息，作好协调、分析、处理、监督工作，重大质量信息应立即报告主管部门和领导，并协助及时处理。8.3工序质量信息的反馈各种工序质量信息应按规定的路线和方式传递与反馈，各厂必须制定与本厂相适应的信息网络，并做到运行有效。B-3.1质量管理部门应制定信息反馈及管理方法，其主要内容包括:a.明确工序质量信息反馈中心;b.明确工序质量信息的内容及反馈程序;c.明确工序质量信息的各级职责与处理权限;d.明确工序质量信息反馈的活动
17、方式;e.明确工序质量信息储存方式与要求。8.3-2工序质量信息反馈程序各厂可根据本厂质量职能分配情况和处理权限，自行设定。本标准提供参考件见附录Bo268YC/T 12. 9一1993附录A工序质t控制表格格式(参考件)工序质量分析表，见表Al.作业指导书，见表Ago工序质量检验指导书，见表A3o工序质量检验记录卡，见表A4a工艺纪律检查卡，见表A5,质量信息反馈单，见表A6,质量反馈信息登记台帐，见表Ale，.口乙J月月JCUll口AAAAAAA269YC/T 12.9一1993表A1阵姗陈抹砌 d门厂尸厂日物坦似断搜崛日中曰拿肺姆如软肺倒翻 nC口转At物日哗据墨璐 4N莽日如粗日二样澳
18、翔倒俐壕K宕日碱告lall H日侧任中侧a;化粗娜咀恢坦长俄娜肾44辐令喇鸽贬日户、Fk哩、.了与余皿吸圈厄喇握峻且层呀平NO倒娜平侧帅解职日R H闷w渊照平云耀口，彝议口嗽啊，-一喇麟旧树平倒EDI,舞架提引攀弱it绷lilOkII板郊洲银日稗节完姆如C针日嫂城履划呵鸽处H翻邪卑倒日劝彭日m侧日中姗稍辐匆处日皿勿日皿娜嘲唱河豁侧口 .声、Lxxxxx、洲书本 o N日留缪少卑恺始仗钟日1-如姆 0日处咖日日日口口口口口口口口巨二270Yc/T 12.9一1993表A2(I6=)LXEI(se=)艺xg舞泣卑塔把裁哪征渊那胭薪01一0一崔豆导故舞侧礼银留日幸姗回岔只瑙回岔命把峻撰H使H娜石鹤长
19、军渊摇加叹味味妞渔“q四琴日汉比”.哪栖守哪昨属和一侧豁侧花湘柳举裁眺州中璐莽帅架哪昨奚侧的簿砰咪探少骤嗽帐的闪.0人.吹入改袱倒吹”芝袱t之倒锐)口“0袱塑袭训侧云拿1侧幸减”袱洲划非麟袱“代翻翩以训“叫侧冰侧恕书以翻哪昌”侧翻僻闪日形崔例枷喇唱处日拭车侧皿引令佃“侧架暇祠日留裸圳翻烤皿娜枷例EV-中三牛叶积引举仲肾姗长豁韶东刃词州川刁沙惊广川 的t林姨笨朴中吸拿盼(611=)LXL1。娜娜闭侧州芍杖阿理”划吹闪0闪叨肾一少赞的闪01困胆匕X只XXX271YC!r 12. 9一1993表A3目毅圈抹绷娜价代卑妥杖旧理“刊国8of1E6109巨二田瓣翻裸鲁霎童霆聂，暇n如刁以喇-9;i z;明
20、日n认1二比留匕甘，R班巴昌.1二二阅价、嚣水倾长 ?t E巴仲1F水蹄逗不邵类旧晰兴椒长权孟瞰各兵权神牛mF貂林娜袭牺倒记眯贯鲁霎褒蠢淤!翻姗长翻侧墩，件云氛口1心口，1甘，创匕J目口鑫羹篡鬓票譬蠢吕恋令矛坦*吸议尝中军使日游娜此日哪昨翻一例袋，二，蛛惫蠢熏裘鬓撬;尽划INEK9A0思划魂日卞xh律忿 Mr提架谧之州u a颐一!之巨式场孙策麟迎岌拐一简t-H tE;侧举之创口产、层留K买只 uJ，比减 今刹目，创f蔽崭刘除侧刘非啊唱但氮慈山， i sn夔WA、J附泊李翌缪彭恋叫中困拿朴挺姆t朴理嗽龚理积SW履签，日尹甲J尸、沙袋把邵沂脚哈恢本嘟映侧裂以XXXXX仲彼贬日处 ,J勺目.】峥J口
21、工，卜闷羁赓吕豁 “_t.Iir澳吸272Yc/T 12.9一1993表A4(8Zi=)8X91鸭姗松协目妹礴留哈蜂如腾中七四吸探巾阵彭探如片刻新唱翻理却举转曰曦架林公皿鹭婆相“嵘织勿裸-亘七逗洲国厄祠H”P谬袖斌尺。讲成圈吸蛋邪“q塔除半蛾”.因吸洲暇留哈斌阵 侧训截侧翻平嗒卿翻刻嘲唱处日鲤徽洲衅探“阁0闪-02-ON胆墩倒蛋毒“四洲级二中军旅枷嵘坎倒皿-塑叫-毗织斌倒摊砰公日中处日口O0囚-01侣豁血肾娜娜寸试卑芍杖胭卑二坦叹叙瑙巨少军去太“碱少军越切琴朴中吸幸盼皿肾中军嘱汉一叮赤(认XXXXX)273YC/T 12.9一1993表A5娜娜寸峨牵产勺拭旧理“圳to下困0艺(86=)L X
22、VI一口oro血娜俐40艇暴翻脸日场域旧解胶x邑班da传划卿胶)邑isi巾俐刻划哥划洲划济韧倒一昨牛喇仁举举引-,olr爆缓1卫崛吠钾妇拼恻刻K日-a姻:o一尽哄夔姐十舟怜日147叩喜pl刑】4a酬铸赶黔裕雌知倒啊衅喇马团VH#j划哥唱吠具日于氨解啊:坦布Mt圳恻妞挤倒形叩彬攀岭吕日排兴畴t:协裸次国排ill,哥旱翻具日-1 N脸玲da卑一并暴帜仲回扇喇岔塑泪3e(曰画拼H御日娜一平铜倒粉毓祠日臼神积裸长Vk嵘最日知扮哥rt疾麟困嘟日和一一翻血娜牢4a毗仲画薪日闪1端 ,-和I民日iy- $仲网日产、以XXXX、洲日些Wr网日耸肺中昭团化一橄口娜桐倒u帐以心卿帕uw姆酬吉卜门弓刁韧伽叱274Y
23、CJT 12.9一1993表A6信息类别产品质量工作质量1225s信息(发迭)填报单位填报人单位审核发送日期信息中心接受日期接收人转发日期转发人主送单位签收人签收日期信息重要度ABC日日2525202020202021信息内容和要求10!.J.信息中J心协调意见有关领导或部门决策指令尽注:本单由信息发出单位缤一式三份，交信息中心签收后，各存一份另一份由信息中心转发给贵任部门。本表幅面为A4竖装。275YC/T 12.9一1993表A7兄 1日(0se=)axoz划梅k4k拱仲盔划联坍坎I姗柳七哪中衷卞胭把少母侧暇w叫V引0I照凡.中絮呢化瞬毕簿以倾侧裁口希(外祷)袱喇郑仁锹华稿巨盆招眺各豁祷郎喇脚华铃长确迎雀和旧幽硕华踢喊啊倡娜娜甘代郑令拭旧粤坦耳扮 or,276YCIT 12.9一1993附录B工序质t信忽反馈程序图(参考件)厂一一一一一一门|勺!|“单工元段长长班组检查站，一一一一一一一一注:图中细实线表示一般质且信息点划线表示重大质t信息虚线表示各工段、单元或班组不能自行解决的质t信息附加说明:本标准由中国烟草机械公司提出。本标准由全国烟草标准化技术委员会烟草机械标准化分技术委员会归口本标准由常德烟草工业机械厂、秦皇岛烟草工业机械厂负责起草。本标准主要起草人徐祖发、刘定本、沈素娟、王守仁、王文祥。277
