1、药品采购部工作流程1采购进货流程根据公司需要联系采购品种，签订购销合同协议（非格式文本经审计法务审核） ，采购员录入首营企业品种资料，报采购经理审核，经质管部经理审核，质量副总审批，生成药品目录，采购进货。首营企业资料包括：生产（经营）许可证复印件、营业执照复印件、质量保证协议（本公司文本） 、法人委托书、销售人员身份证复印件、销售人员高中以上毕业证书复印件、销售人员药事法夫及业务知识培训证明复印件、销售人员无不良品行记录的证明、销售人员合法资格确认表、_医药有限公司供货单位质量体系调查表、企业 GSP 或 GMP 证书复印件、购销合同。 （均要求加盖公司公章）首营品种资料包括：产品注册商标批
2、件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准复印件、物价批件复印件、药品小包装或标签、说明书、药品小包装或标签及说明书经药监局批准的文件复印件、首批质量检验报告单（加盖质检专用章） 。其它资料要求加盖公司公章。2委托采购工作流程进货前_天到业务部门填写委托采购单 ，采购部审核（必要时经分管总裁审批） ，如不同意当天退回，如同意向业务部门提交首营企业品种资料。办理首营审批，合格后填写付款单，报分管总裁签批，由财务付款，最后采购进货。工作时效：一般情况下，付款一周内到货，如有特殊情况和要求，采购部随时将采购情况通知业务部门。3到货通知流程货到后当天，采购员开具到货通知（附送货单） ，送至委托采购的业务部门，由质管部验收员，验收员验收签单，合格入库，仓管员收货点单确认，采购员点单确认，开单销售；不合格拒收，由采购部负责退回供货方。4购进退出流程验收中发现的不合格产品、滞销产品，报总经理审批后由验收员填写药品拒收报告单 ，确定退货的，采购员填写退货通知与供货方联系退货，仓库退货。
