1、ICS03.100.01A 00DB 21辽 宁 省 地 方 标 准DB 21/ T2002 2012企业内部物流精艺控制通用要求点击此处添加标准英文译名点击此处添加与国际标准一致性程度的标识（报批稿）（本稿完成日期：2012-06-26）2012 07 16 发布 2012 08 16 实施辽 宁 省 质 量 技 术 监 督 局 发 布DB21/ TXXXX2012I前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由辽宁省质量技术监督局提出并归口。本标准主要起草单位：辽宁省标准化研究院、沈阳大学、辽宁省计量科学研究院本标准主要起草人：王丽华、王小侠、邢超、文武、刘莉、王晓婷、武
2、云鹏本标准属首次发布。请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。DB21/ TXXXX20121企业内部物流精艺控制通用要求1范围本标准规定了企业内部物流精艺控制的术语和定义、目标、风险因素识别、管理的模块化过程、管理机构、控制技术选择、改进等的要求。本标准适用于基于降低风险的企业内部物流控制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 18354-2006 物流术语3术语和定义3.1物流物流是物品从供应地到接收地的实体
3、流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机的结合。GB/T 18354-2006，定义2.23.2物流活动物流过程中的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送等功能的具体运作。GB/T 18354-2006，定义2.33.3企业内部物流围绕企业生产经营活动，在企业控制范围内的物流活动。注：企业控制范围包括外包方。3.4企业内部物流精艺控制为达到有效降低企业生存风险，减少损失浪费，提高工作效率，降低运营成本，采用经过选择的方法、设备、工具、组织结构、信息系统等对企业内部物流进行的计划、组织、协调和控制活动。注：精艺控制的主要目的是降低风
4、险。DB21/ TXXXX201224目标4.1目标确定企业应基于对内部物流的充分分析，建立企业内部物流精艺控制的目标。该目标应包括降低企业风险和提高生产经营效率相关的物流活动。4.2目标分解按运营管理流程，将目标分解成可量化的关键性指标，由各职能部门承担。4.3可测量性和时效性企业内部物流精艺控制的目标应是可测量。为保证企业内部物流精艺控制的时效性，目标的确定应划定适宜的周期，以便进行测量。控制目标具有量化性、可实现性、时效性，且定期进行优化更新。4.4协调性企业内部物流精艺控制的目标，应与企业的发展战略、发展方针、相关的法律法规要求保持一致，并在企业内部得到沟通和理解。4.5目标的测量和监
5、控企业应根据生产和经营情况，按照策划的时间间隔对控制目标进行测量和考核。注：当企业的工艺、职责、重要原料、关键设备等发生重大改变时，可增加目标监控的频次。5风险因素识别5.1 企业应识别其内部物流活动覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或施加影响的风险因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务的相关风险因素。注 1：按照来源的不同，企业风险可以分为外部风险和内部风险。企业外部风险包括：顾客风险、竞争对手风险、政治环境风险、法律环境风险、经济环境风险等。内部风险包括：产品风险、营销风险、财务风险、人事风险、组织与管理风险等。注 2：企业风险并不都是可控的。风险识别活
6、动针对的是可控风险。5.2 企业应针对产品安全性能指标识别所涉及的风险因素。不同产品的安全性能指标可参考附录A。6管理的模块化过程企业对其内部物流精艺控制的模块化流程可包括阶段划分、内容确定、依赖关系确定、模块设计和确定、模块操作等部分。6.1阶段划分依据是否可由企业自行控制，确定实现流程的起点和终点。依据企业内部物流的实现流程，按业务类型划分出管理要求类似的阶段。注 1：企业内部物流实现的阶段按照类别可能包括：企业内部暂存、加工、包装、信息处理、运输、记录控制、文件控制、标准体系等。DB21/ TXXXX20123注 2：阶段的划分程度应以阶段的功能意义、阶段活动的复杂程度、阶段划分界限清楚
7、、相关程度低、经济适用为标准。其本质是能达到阶段的独立执行和实施。6.2制定管理要求企业应根据第5章中识别的风险因素，确定6.1划分的各物流阶段的管理要求。确定的管理要求应包括：a) 所需资源（包括人员、资金、场所、设备、输入和输出的信息等）；b) 检查指标（包括时限要求、溯源要求、环境要求等）；c) 形成文件（包括需要形成的作业文件、管理制度、岗位标准操作文件等）；d) 需要记录的内容（包括溯源所需、证实提供、改进所需、结果评估等涉及的记录）。6.3依赖关系确定采用L型矩阵图法，将所有阶段的管理要求作为行和列，把他们之间的相关程度放在行和列的交点处。相关程度分为不相关（可能有关系）和相关（有
8、关系）两种。阶段外部的相关关系应作为企业内部物流管理要求之间的依赖关系。6.4模块设计和确定6.4.1系统设计规则企业内部物流的系统设计人员或相关模块的设计人员，根据企业物流特点，对6.3中确定的依赖关系进行分析。6.4.1.1 对其中能对其他管理要求造成影响，而自身却不能被改变的管理要求，应纳入系统设计规则。6.4.1.2 对于相关的依赖关系，设计人员应制定系统设计规则，以排除这些依赖关系。6.4.1.3 系统设计规则应在企业内部进行沟通和理解、确认后进行设计活动。6.4.2模块设计6.4.2.1 企业内部物流的设计人员应依据系统设计规则和阶段内的管理要求，将每个阶段作为一个模块进行设计，设
9、计过程包括企业内部物流的控制流程、管理文件、记录、使用设备、供方选择和评价、绩效检查等的设计活动。6.4.2.2 设计过程中应视设计内容和已识别风险的相关程度，进行必要的评审、验证和确认活动。6.5模块操作根据模块化流程的实施效果和降低风险的需要，企业内部物流控制系统的各模块，可通过以下操作达到改进企业内部物流控制绩效的目的：a) 分离；b) 替代；c) 去除；d) 增加；e) 归纳；f) 改变（用途）。注 1：模块的分离和替代、去除和增加、归纳和改变可能同时发生。注 2：模块的操作并不仅限于分离、替代、去除、增加、归纳、改变这六种。DB21/ TXXXX201247管理机构7.1独立管理机构
10、的设立当下列条件存在时，企业可考虑成立独立的内部物流控制机构：a) 内部物流涉及的风险因素多且复杂；b) 企业规模大；c) 物流成本高；d) 产品复杂程度高。7.2机构职能无论企业内部物流精艺控制的机构是否独立，均应具有以下职能：a) 及时获得企业生产和经营风险的有关信息，并实施风险应对的相关模块化研究；b) 可自由进行各管理模块的实验；c) 开展有关企业内部物流控制模块的信息沟通活动，以预防同类错误的再次发生；d) 选择适合的第三方物流；e) 制定和修订企业内部物流精艺控制的操作规程、管理标准等；f) 检查企业内部物流精艺控制的效率和效果，并制定有关的模块操作计划；g) 向企业管理层申请有关
11、的资源配置。8控制技术选择8.1单独阶段控制技术选择经过模块化的企业内部物流控制系统，需采用适当的控制技术实现单独模块的管理内容和绩效评价。企业应从以下因素考虑控制技术的选择：a) 管理内容和企业生产经营风险的相关程度；注 1：如模块管理内容不涉及企业生产和经营风险，可考虑采用精益生产的有关控制方法。b) 有关人员的技能和经历；c) 相关产品的复杂性、溯源能力要求、运输设备、资金等对识别技术和信息系统的要求；注 1：条码技术、射频技术等由于识别机具、编码原理的不同适用于不同的物流设备和产品。注 2：当模块内涉及到的产品的体积、安全性能保持、贮存等方面具有特殊要求时，可对信息系统、识别技术选用进
12、行策划，以预防该物流模块管理产生不可预期成本。d) 特殊的环境要求等。8.2整体控制技术的协调单独模块控制技术选择后，企业应从内部物流控制的整体确认各阶段、各模块之间控制技术的协调性，并根据整体协调性的确认结果进行调整。8.3系统优化技术适用时，企业可采用信息技术、网络通信技术、软件技术、优化理论、现代管理方法，对企业内部精艺物流进行系统化优化控制与管理。9改进DB21/ TXXXX20125企业应确定、收集和分析适当的数据，以证实企业内部物流精艺控制的有效性、发现改进的机会。这些数据可能来源于：a) 顾客反馈；b) 内部组织和员工的建议；c) 成本投入变化情况；d) 市场动态信息；e) 供方
13、的意见（含第三方物流）；f) 有关信息系统的运行结果；g) 识别技术及控制技术的应用效果。h) 企业内部流程的改进效果等。DB21/ TXXXX20126A A附录A（资料性附录）部分产品的安全性能指标表 A.1部分产品的安全性能指标产品种类 常见安全指标纺织品 外观安全性能：尺寸稳定性、粘合衬部位剥离强度、起球、缝子纰裂或纱线滑移、断裂撕破或顶破胀破强力、纤维含量、耐磨性、外观缝制要求；有害物质指标：甲醛含量、PH 值、色牢度、异味、禁用偶氮燃料、致敏燃料、农药残留量、织物燃烧性、抗微生物整理食品 微生物指标、重金属指标、农药残留、禁用添加剂汽车 前后盘式制动系统 、前排双气囊、三点式安全带
14、、安全玻璃、高位刹车灯、ABS+EBD(刹车防抱死和电子制动力分配系统)产品相关的指标家电 绝缘电阻、介电强度、电气强度、泄露电流、接地电阻、防触电保护、过载保护、发热试验、耐潮湿、耐久性、机械强度、IP 等级家具地板 漆膜性能、耐腐蚀性、耐磨性、冲击强度、耐光色牢度、阻燃性能、表面胶合强度、甲醛释放量、静曲强度、浸渍剥离、吸水厚度膨胀率涂料胶粘剂 挥发性有机化合物含量、苯类综合（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）、游离甲醛、可溶性重金属（Pb、Cd、Cr、Hg）、低温稳定性、耐洗刷性/次卫生洁具 抗裂性、冲洗噪声、安全水位、连接密封性DB21/ TXXXX20127参考文献【1】李春田，现代标准化前沿：模块化研究【M】，中国标准出版社，2008_
