1、ICS 73.010 D09 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3165 2018 地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患 排查治理体系实施指南 Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade risks of work safety accidents of Undergroud Hard clay ore 2018 - 03 - 29 发布 2018 - 04 - 29 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 3165 2018 I
2、 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术 委员会归口。 本标准起草单位：山东王村铝土矿有限公司。 本标准主要起草人：杨卫星、马洪友、齐清、朱训强、胡永庆、董志军、刘临元、郑春晓、陈金锋、 胡淼。 DB37/T 3165 2018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系通则、非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理 和地下开采硬质粘土矿山企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采硬质粘土矿山企业
3、安 全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省地下开采硬质粘土矿山企业开展事故隐患 排查治理工作，保证各类安 全措施有效全面的实施，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。 DB37/T 3165 2018 1 地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了地下开采硬质粘土矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总 则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 本标准适用于指导山东省内地下开采硬质粘土矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期
4、的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不 注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。 4 体系建设 4.1 概述 地下开采硬质粘土矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设 包括 成立组织机构 、 制度建设 、 编制 隐患排查清单、实施全员培训等 4个步骤。 4.2 成立组织机构 企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级
5、 管控体系建设领导机构合 并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系 建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。 4.3 制度建设 4.3.1 体系建设实施方案 明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出 具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考 核等方面制定措施。 可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。 4.3.2 隐患排查治理制度 DB37/T 3165 2018 2 规定企业 生产安全事故隐患排查治理体系 建设工作流程，明确各层次隐
6、患排查治理职责；规定 生产 安全事故隐患排查治理体系 建设、运行和管理的措施， 明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐 患整改、验收工作流程等。 4.3.3 培训教育制度 规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定 原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。 可与风险分级管控体系培训教育制度一 并制定。 4.3.4 运行管理考核制度 规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、 验收审核和考核奖惩等内容。 4.4 编制隐患排查清单 4.4.1 确定排查主体 企业应 根据自身组织机构特点，结
7、合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐 患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、专业、 车间、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患 排查责任主体。 4.4.2 确定排查周期 企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周 期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每半月一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的 变化、上级主管部门的要求等情况适当增加。 4.4.3 确定 排查内容 企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的
8、要求作为隐患排查内 容。 4.4.4 编制隐患排查清单 4.4.4.1 企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照 DB37/T 3013-2017 中 6.2 要求编 制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录 A、附录 B）。 4.4.4.2 企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清 单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、车间、岗位隐患排查清单。 4.5 实施全员培训 企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理 的实施方案、相关制度和隐患排查清 单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内
9、容等。企业应根据体系运行情况， 及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。 5 体系运行 DB37/T 3165 2018 3 5.1 概述 地下开采硬质粘土矿企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、 治理验收等 4个步骤。 5.2 隐患排查 根据隐患排查治理制度的要求，公司、专业、车间、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定 的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。 5.3 隐患分级 企业应对各层级排查出的隐患，根据 DB37/T 3013-2017中 5.1相关规定和各级安全监管部门对重大 隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.4 隐患治
10、理 按照 DB37/T 2883-2016中 7.4.1、 7.4.2、 7.4.3、 7.4.4执行。 5.5 治理验收 5.5.1 一般隐患验收 一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验 收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。 5.5.2 重大隐患验收 重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。 评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提 出恢复生产的申请。 6 文件管理 按 DB37/T 3013-2017 中 7 执行。 7 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的
11、建设，企业应至少在以下方面有所改进： 风险控制措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高； 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施； 生产安全事故明显减少； 职业健康管理水平进一步提升。 DB37/T 3165 2018 4 8 信息化管理 企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。 9 持 续改进 按 DB37/T 2883-2016 中 10 执行。 DB37/T 3165 2018 5 A A 附 录 A （资料性附录） 现场管理类隐患排查项
12、目清单及治理台账 表 A.1 现场管理类隐患排查项目清单 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 1 作业活动 采 矿 工 作 面 凿 岩 作 业 1 公司 1 检测气体 通风不良、 有害 气体 超标 1.作业前通风至少 15min； 2.作业前班组长检 测有害气体浓度， 合格后职工才能进 入工作面
13、。 2 检查照明 照明不良 1.作业前检查，及时恢复充足照明。 3 检查顶板 顶板浮石未处理 1.顶帮有危岩、浮 石，及时检撬。 2.检撬不掉时，先 临时支护后汇报处 理。 4 检查 盲残 炮 带着盲炮 和残炮作 业 1.作业前对盲残炮 进行检查； 2.爆破员确认无盲 残炮后方可作业。 5 检 查 风水 管 风、水各接 头松动 1.每班检查，发现 有松动及时紧固。 6 检查支柱 支柱歪倒 1.班长与兼职安全 员检查； 2.将缺失或歪倒的 支柱重新支好。 7 检查 人员 站位 站位不当 1.站在不靠帮气 腿一侧； 2.不得骑跨在气 腿上； 3.不能站在风 钻、钎杆下部。 DB37/T 3165
14、2018 6 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 8 检查 作业 步骤 边打眼边 装药 1.炮眼全部打 完，方可装药； 2.炸药、雷管入 箱，双锁分别由 班组长、爆破员 保管钥匙。 9 检查 作业 工序 凿岩与其 他作业交 叉进行 1.班长安排好各工 序作业顺序。 10 检查 作业 过程 凿岩时
15、碎 石沿钎杆 下滑 1.主操作人带好手 套； 2.两人配合作业。 11 职业 卫生 检查 粉尘浓度 超标、噪声 大 1.佩戴防尘口罩； 2.佩戴耳塞。 2 作业活动 掘 进 工 作 面 凿 岩 作 业 2 安全 管理 处 1 检测气体 通风不良、 有害气体 超标 1.作业前通风至少 15min； 2.作业前班组长检 测有害气体浓度， 合格后职工才能进 入工作面； 3.局扇距迎头不超 过 5m，风筒无破口 漏风。 2 检查照明 照明不良 1.作业前检查，及时恢复充足照明。 3 检查顶板 顶板浮石未处理 1.顶帮有危岩、浮 石，及时检撬； 2.检撬不掉时，先 临时支护后汇报处 理。 4 检查 盲残
16、 炮 带着盲炮 和残炮作 业 1.作业前对盲残炮 进行检查； 2.爆破员确认无盲 残炮后方可作业。 5 检查 风水 管 风、水各接 头松动 1.每班检查，发现 有松动及时紧固 DB37/T 3165 2018 7 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 6 检查 人员 站位 站位不当 1.站在不靠帮
17、气 腿一侧； 2.不得骑跨在气 腿上； 3.不能站在风 钻、钎杆下部。 7 检查 作业 步骤 边打眼边 装药 1.炮眼全部打 完，方可装药； 2.炸药、雷管入 箱，双锁分别由 班组长、爆破员 保管钥匙。 8 检查工序 凿岩与其 他作业交 叉 进行 1.班长安排好各工 序作业顺序。 9 检查 作业 过程 凿岩时碎 石沿钎杆 下滑 1.主操作人带好手 套； 2.两人配合作业。 10 职业 卫生 检查 粉尘浓度 超标、噪声 大 1.佩戴防尘口罩； 2.佩戴耳塞； 3.局扇连续运转。 3 作业活动 采 场 支 护 作 业 2 安全 管理 处 1 检查顶板 作业区域 顶板有浮 石 1.班长安排处理浮 石
18、后跟上支柱。 2 检查照明 作业区域 照明不足 或没照明 1.作业前首先检查 并处理。 3 支护作业 木支护时 选点不正 确 1.选点前先检查处 理顶板； 2.看好排线。 4 支护作业 把撑窝打在浮石上 1.支柱前彻底清理 底板渣石； 2.撑窝打在稳固的 岩石上。 4 作业活动 采 场 耙 矿 1 公司 1 洒水降尘 粉尘浓度超标 1.安装洒水龙头， 耙矿过程连续洒 水。 2 检查信号 信号铃不 响无法提 示电耙司 机 1.每班检查修复。 3 检查防护 电耙无防 断绳防护 网 1.开车前检查并处 理。 DB37/T 3165 2018 8 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性
19、隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 4 检查 安全 绳 电耙双滑 子未加安 全绳 1.开车前检查，发 现问题处理后作 业； 2.指挥人员站在上 游。 5 耙矿作业 耙道内有人工作 1.专人指挥； 2.指挥人员确认耙 道内无人后发出信 号。 6 检查架线 架空线不规范 1.作业前检查； 2.架线高度不等于 1.8m； 3.板线有二级绝 缘。 7 检查
20、电压 采场照明 电压不是 36 伏安全 电压 1.班前检查发现问 题立即汇报值班电 工。 8 检查接地 电耙外壳未接地 1.每班检查及时修复 9 检查线缆 缆线吊挂不规范 1.检查电缆完好情 况，发现破损，先 处理后作业； 2.电缆吊挂整齐， 严禁落地、浸水。 10 检查 电机 车 电机车灯、 铃缺失 1.电车司机检查、 更换 11 检查站位 信号指挥 人员站位 不当 1.信号指挥人员站 在拉绳上游； 2.站位要能看到电 耙司机。 12 采场运输 电机车行 走过快拐 弯过急 1.车速不超 5km/h; 2.开车前、拐弯处 提前鸣笛。 13 装矿作业 装矿时电 机车没有 停驶 1.专人指挥； 2
21、.指挥人员确认停 车后发出信号。 14 耙矿作业 电耙绳磨损严重 1.每班检查，及时更换。 15 耙矿作业 支杆子安装不牢 1.班前、班中检查，及时处理。 DB37/T 3165 2018 9 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 16 检查顶板 顶板淋水 出现淋水 等异常情 况 1.耙矿过程中随
22、时 检查； 2.发现问题 立即汇 报并查明原因； 3.情况不明时停产 撤人。 17 作业 后检 查 电耙把手 未打回停 运位置 1.停车时电耙把手 打回停运位置； 2.班长复查。 18 作业 后检 查 设备工作 完毕未切 断电源 1.作业完毕拉下断 电开关； 2.班长复 查。 5 作业活动 掘 进 出 渣 3 采矿车间 1 检查接地 电动装岩 机无接地 保护 1.设置可靠接地。 2.操作前检查，发 现问题，及时处理。 2 检查电缆 装岩机电缆有接头 1.班前、班中检查， 发现损坏立即汇报 值班电工更换。 3 检查电缆 装岩机电 缆放置不 当 1.班长与兼职安全 员检查； 2.装岩作业时，专 人
23、负责托电缆； 3.装岩机运行范围 内清理干净杂物； 4.电缆放置在轨道 外侧。 4 职业 卫生 检查 粉尘浓度 超标、噪声 大 1.佩戴防尘口罩； 2.佩戴耳塞。 6 作业活动 锚 网 支 护 3 采矿车间 1 检查顶板 作业中顶板有浮石 1.顶帮有危岩、浮 石，及时检撬； 2.检撬不掉时，先 临时支护后汇报处 理。 2 现场监护 无专人监护 1.班组指派专人监 护； 2.监护人员不得离 开。 3 检查照明 照明不足 1.每班检查，及时修复。 DB37/T 3165 2018 10 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查
24、编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 4 作业防护 高处作业 无防护措 施 1.班前检查平台、 梯子，牢固可靠； 2.高处作业系好安 全带。 7 作业活动 喷 砼 支 护 3 采矿车间 1 现场监护 在运输巷 道作业未 设置警戒 1.作业前设置警戒 线； 2.调度室备案； 3.专人监护。 2 检查架线 在运输巷 道作业架 空线未停 电 1.架空线停电并确 认； 2.喷头不得对准架 空线； 3.班长与兼职安全
25、 员复查确认。 3 检查管路 风水管路损坏 1.班前检查，发现问题及时处理。 4 喷砼作业 喷头对着人 1.专人监护； 2.安排专人操作喷 头； 3.人员情况不明禁 止作业。 5 个体防护 工作中身 体触碰喷 浆机 1.转动部分设置护 罩； 2.喷浆过程中与喷 浆机保持 0.5m 距 离。 6 职业 卫生 检查 粉尘浓度 超标、噪声 大 1.佩戴防尘口罩； 2.佩戴耳塞。 7 设备清理 清洗喷浆机未停电 1.工作结束后班长 安排专人停电并确 认； 2.清洗前撤除电 缆。 8 作业活动 竖 井 提 升 机 操 作 3 采矿车间 1 检查仪表 紧急停车按钮失效 1.每班检查； 2.失效时停车并汇
26、报车间； 3.电工检查维修。 2 检查仪表 过卷开关 动作不灵 敏 1.每班提升前做一 次实验； 2.发现问题汇报车 间。 DB37/T 3165 2018 11 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 3 提升作业 听不 清信 号盲目开 车 1.随时观察视频； 2.反问清楚后再开 车； 3.信号不
27、明不得开 车。 4 提升作业 提升机单人操作 1.一人操作一人监 护； 2.操作人员不得离 开操作位； 3.单人不开车。 9 作业活动 竖 井 提 升 机 停 电 检 修 4 提升机班 1 检修作业 检修变压 器时、没有 断电 1.专人监护； 2.断电确认并挂 牌； 3.谁断电谁送电。 2 检修作业 检修变压 器时、变压 器两侧未 挂接地线 1.专人监护； 2.检查接地并确 认。 3 检修作业 检修母线、 进线刀闸 未断开 1.专人监护； 2.断电确认并挂 牌； 3.谁断电谁送电。 4 检修作业 检修母线、 出线进线 未挂接地 线 1.专人监护； 2.检查接地并确 认。 10 作业活动 竖 井
28、 提 升 机 维 修 电 焊 作 业 3 采矿车间 1 检修作业 维修设备 时没有停 电 1.专人监护； 2.停电后挂牌。 2 检修作业 电焊机移 动时未切 断电源 1.移动时，先停电； 2.停电后挂牌。 3 检修作业 使用的电 焊 机漏电， 无接地 1.检查接地并确 认。 4 检修作业 焊接作业 时焊烟大， 通风不好 1.开启烟尘收集 机； 2.人员处在上风 口。 5 检修作业 电焊火花飞溅 1.作业点下方设置 容器收集高温焊渣 或熄灭火星； 2.作业现场配备两 个灭火器； 3.清除易燃物。 DB37/T 3165 2018 12 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患
29、排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 11 作业活动 竖 井 提 升 机 机 房 作 业 4 提升机班 1 班前检查 液压 站存 面纱等杂 物 1.每班清理； 2.禁带火种； 3.检查线缆状况， 防止短路。 2 检修作业 设备运行 时，调试或 擦洗设备 1.停车调试或擦洗 设备。 12 作业活动 竖 井 提 升 机 房 安 全 检 查 作 业 4 提升机班
30、 1 提升 机房 环境 检查 配电室小 动物进入 1.安装 0.6m 高防 鼠板； 2.窗户安装防雀 网。 2 检修作业 废弃油污机布乱扔 1.每班检查； 2.及时清理，集中 存放处理。 13 作业活动 竖 井 装 卸 载 3 采矿车间 1 进出 罐操 作 推车机操 作失误 1.作业人员相互提 醒； 2.推车时人员与车 辆保持安全距离。 2 进出 罐操 作 下放超规 格物件 1.按规定禁止下 放。 3 进出 罐操 作 矿车不摘 环放车 1.摘环后逐辆放 车。 14 作业活动 斜 井 提 升 2 设备 动力 处 1 检查照明 现场照明不足 1.每班检查，发现 问题及时报告电工 修复。 2 检查视
31、频 监控视频故障 1.每班检查，发现 问题及时报告电工 修复。 3 检查制动 制动不灵 1.每班检查； 2.发现问题停止提 升并报告车间修 复。 4 安全防护 一坡三挡未到位 1.作业前检查，发 现问题停止提升并 报告值班电钳工处 理。 DB37/T 3165 2018 13 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每
32、月 / 公司 级 5 检查 钢丝 绳 钢丝绳直 径缩小超 标，有断丝 1.每天检查一次， 填写记录； 2.径缩率达 10%、 一个捻距内断丝达 5%进行更换； 3.锈蚀严重及时更 换； 4.配备备用钢丝 绳。 6 提升作业 人搭乘矿车 1.班组长加强检 查、监督； 2.悬挂警示标志。 7 检查信号 信号失灵 1.每班检查； 2.发现问题停止提 升，及时报告车间 修复、更换。 8 检查信号 信号不明 1.停止提升； 2.电话联系沟通， 明确信号后开车。 9 检查电器 提升机漏电 1.每班检查接地， 发现问题停止作 业，并立即汇报值 班电工； 2.由专业人员处 理。 10 检查电缆 电缆老化 1.
33、每班检查，发现 问题停止作业，并 立即汇报值班电 工； 2.由专业人员处 理。 11 检查接地 提升机接地不良 1.每班检查接地， 发现问题停止作 业，并立即汇报值 班电工； 2.由专业人员处 理。 12 作业交接 提升机下班未停电 1.下班前班长与当 班人员确认并签 字。 15 作业活动 大 巷 运 输 3 采矿车间 1 检查 安全 设施 电机车制 动器不完 善或失灵 1.每班检查，及时 修复； 2.发现问题，禁止 开车； 3.定期维护 DB37/T 3165 2018 14 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编
34、号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 2 检查 安全 设施 电机车碰 头的连接 装置损坏 1.发现问 题及时修 复； 2.定期维护 3 检查 安全 设施 电机车信 号铃失灵 和照明灯 损坏 1.发现问题，禁止 开车； 2.报告值班电工。 4 检查 安全 设施 电机车电 气设备和 集电弓子 不完善 1.发现问题，禁止 开车； 2.报告值班电工。 5 运输作业 电机车运 矿时行驶 速度快拐 弯过急 1.运输期间禁止
35、行 人； 2.拐弯处速度不大 于 5km/h； 3.鸣笛。 6 个体防护 在狭窄巷道处躲车 1.运输期间禁止行人； 2.挂警示牌 。 7 运输作业 电机车行 驶过程中 司机探头 1.检查并修复照 明，确保司机能看 清前方状况。 8 运输作业 电机车违章拉人 1.电机车禁止搭乘 人员； 2.班长检查监督考 核。 9 运输作业 机车未停稳摘挂钩 1.车辆未停稳禁止操作。 10 运输作业 肩扛金属 物碰电机 车线 1.架空线下禁止肩 扛金属物。 11 检查架线 架线高度不够 1.巷道内架空线高 度车场不低于 2.2m，调车场 及人 行道交叉点不低于 2.0m,其它处不低 于 1.8m。 12 检查架
36、线 铁丝等当临时架线 1.每班检查，发现 问题报告值班电工 更换。 13 检查设备 电机车受 电弓子不 合格 1.每班检查及时更 换。 14 检查设备 授电弓绝 缘线磨损 严重 1.每班检查及时更 换。 DB37/T 3165 2018 15 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 15 运输作业
37、电机车车身有杂物 1.每班检查，及时处理杂物。 16 运输作业 作业结束， 未将电机 车控制把 手取下 1.作业结束后，必 须放下控制把手； 2.班长确认。 17 运输作业 电机车未驻车制动 1.停车后拉紧制动； 18 职业 卫生 检查 粉尘浓度 超标、噪声 大 1.佩戴防尘口罩； 2.佩戴耳塞。 16 作业活动 井 口 地 面 运 输 3 采矿车间 1 检查架线 架线高度不够 1.巷道内架空线高 度车场不低于 2.2m，调车场及人 行道交叉点不低于 2.0m,其它处不低 于 1.8m。 2 检查设备 电机车制 动器不完 善或失灵 1.每班检查，及时 修 复。 2.发现问题， 禁止开车； 2.
38、定期 维护。 3 运输作业 电机车在 弯道、道岔 遇有行人 不减速 1.拐弯处减速； 2.鸣笛； 3.道岔口安装警示 器并挂牌。 4 检查设施 矿仓铁篦子损坏 1.专人站岗； 2.及时更换 5 运输作业 车未停稳卸矿 1.车辆未停稳禁止操作。 6 检查铁路 渣子迎头铁路损坏 1.每班检查及时修复。 7 检查警示 铁路道口 无警示标 志、无栏杆 1.安装 警示标志； 2.安装声音报警 器； 3.加装栏杆或专人 站岗。 8 运输作业 电机车未驻车制动 1.停车后拉紧制动； 9 职业 卫生 检查 粉尘浓度 超标、噪声 大 1.佩戴防尘口罩； 2.佩戴耳塞。 17 作业活动 平巷 3 采矿车间 1 检
39、查照明 照明不良 1.每班检查，及时修复。 DB37/T 3165 2018 16 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 人 车 运 输 作 业 2 架线检查 平巷架空 线高度不 够 1.巷道内架空线高 度车场不低于 2.2m，调车场及人 行道交叉点不低于 2.0m,其它处不低 于 1.8m。 3
40、 电气检查 机车电气部分漏电 1.每班检查，发现 问题及时请电工处 理； 2.未处理好前禁止 开车。 4 运输作业 机车未停上下人 1.机车未停禁止上下人。 5 运输作业 巷道狭窄处上下人 1.巷道狭窄处禁止 上人； 2.指定车场上下 人； 3.挂警示牌。 6 运输作业 人车运行中上下人 1.巷道狭窄处禁止 上人； 2.指定车场上下 人； 3.挂警示牌。 7 运输作业 人车 装载 货物、超长 工具 1.禁止装载货物和 超出车外的工具； 2.开车前检查，发 现问题立即纠正； 3.值班长配合司机 检查。 8 运输作业 携带爆炸品上车 1.每班检查，发现 问题立即汇报值班 长； 2.禁止携带爆炸品
41、上车； 3.挂警示牌。 9 运输作业 超员乘车 1.禁止超员； 2.开车前检查，发 现问题立即纠正； 3.值班长配合司机 检查。 10 运输作业 车箱未挂防护链 1.发车前检查，监督挂好护链。 18 作业活动 斜 井 猴 3 采矿车间 1 人员运输 乘坐秩序混乱 1.挂乘坐注意事项 牌； 2.设乘车护栏； DB37/T 3165 2018 17 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号
42、名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 车 运 输 作 业 3.安全员现场维持 秩序。 2 检查设备 各部位连 接螺栓松 动 1.每班检查，及时 紧固。 3 检查设备 钢丝绳接 头及磨损、 锈蚀情况 不符合要 求 1.每班检查及时修 复； 2.未修复禁止开 车。 4 检查设备 制动器、电 动机及减 速机等设 备运转的 响声不正 常 1.值班电钳工每天 检查，及时修复； 2.未修复禁止开 车。 5 检查设备 安全保护 设施及信 号报警系 统故障 1.及时修复； 2.未修复禁止开车 6 维修作业 带电维修电控装置 1.专人监护； 2.办理停电维修手
43、续。 7 检查警示 上下车站 台无警示 标志 1.安装警示标志。 8 人员运输 不在规定 的上下车 地点上下 车 1.安装警示标志。 9 人员运输 乘座人员 随身携带 的物品超 重、超长 1.乘座人员随身携 带的物品重量不得 超过 20kg，长度不 得超过 1.2m。 10 人员运输 携带易燃 易爆、有毒 等危险物 品乘车 1.每班检查，发现 问题立即汇报值班 长； 2.禁止携带易燃易 爆、有毒等危险品 上车； 3.挂警示牌。 DB37/T 3165 2018 18 风险点 排查内容与排查标准 日常 隐患 排查 综合 性隐 患排 查 专业 性隐 患排 查 综合 性隐 患排 查 编 号 类型 名
44、 称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或 潜在事件 管控措施 交接 班 巡检 巡检 巡检 序 号 名称 每班 / 班组 级 每周 / 车间 级 每半 月 /专 业级 每月 / 公司 级 19 作业活动 爆 破 作 业 1 公司 1 测量气体 作业点通 风不符合 要求 1.班前班长检测气 体浓度并确认后， 其他人员方可进 入。 2 检查环境 作业点周 围有易燃 物 1.严禁堆放易燃 物； 2.每班检查及时清 理。 3 检查顶板 顶帮有危岩、浮石 1.现场配备长 （ 2.5m）、短（ 2m） 撬毛工具各一根； 2.顶帮有危岩、浮 石，及时检撬； 3.检撬不掉时，先 临时支护后汇报处 理。 4 检查照明 照明不良 1.每班检查，及时 修复； 2.配备充足照明 （ 36v）。 5 爆炸 品存 储 导爆管与 炸药混放 1.设置炸药、雷管 临时存放箱，炸药、 雷管各自入箱加 锁，保持 10m 以上 距离； 2.存放在顶帮完 好、避开导电体和 车辆
