1、GB/T 19273-2003 前言GB/T 19273一2003企业标准体系评价与改进是企业标准体系系列标准之一，本系列标准结构如下z一-GB/T15496-2003企业标准体系要求hGB/T 15497-2003企业标准体系技术标准体系长一-GBjT15498-2003企业标准体系管理标准和工作标准体系h一一GB/T19273一2003企业标准体系评价与改进儿本标准是对建立标准体系的企业进行标准体系符合性评价与改进的指导性文件。企业可根据需要对本标准中所规定的内容进行适当剪裁，以满足评价的需要。评价、确认的结论，主要作为企业持续改进的重要依据，也可作为企业对社会明示和向顾客承诺的证据。本标
2、准中的附录A和附录B为规范性附录。本标准由国家标准化管理委员会提出。本标准由中国标准化协会企业标准化分会归口。本标准由中国标准化协会、北京市质量技术监督局、福建省质量技术监督局、山西省质量技术监督局、海尔集团、北京铁路局太原铁路分局、中国标准化协会企业标准化分会、成都市质量技术监督局负责起草。本标准主要起草人s张庆华、宋丰华、陈渭，袁华南、高清火、吴楠、赵袒明、贾自力、徐新忠、杨敏强。本标准首次发布。GB/T 19273-2003 企业标准体系评价与改进1 范围本标准规定了企业标准体系的评价原则和依据、评价条件、评价方法和程序、评价内容和要求以及评价、确认后的改进。本标准适用于对建立标准体系的
3、企业进行标准符合性和有效性的评价。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 13016 标准体系表编制原则和要求GB/T 13017 企业标准体系表编制指南GB/T 15496-2003企业标准体系要求GB/T 15497-2003 企业标准体系技术标准体系GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准和工作标准体系3 术语和定义下列术语和定义适用于本
4、标准。3.1 企业标准体系自我评价self review of enterprise standard system 企业为确定其建立和实施标准体系所涉及的各项标准以及相关联的各种标准化工作是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性进行的活动。3.2 企业标准体系水平确认validation of enterprise standard system 判定企业建立和实施的标准体系以及相关联的标准化工作是否满足企业预定要求的客观证明活动。4 评价的原则和依据4.1 评价的原则企业标准体系实施企业自我评价(或内部评价)和经标准化主管部门认可的评价机构的确认(社会确认)。无论是内部评价还是社会确认，评
5、价和确认人员都应坚持和遵守以下原则，以保证评价的公正性和有效性。评价原则如下=a) 坚持以事实和客观证据为判定依据的原则，b) 坚持标准与实际对照的原则;c) 坚持独立、公正的原则。4.2 评价和确认的依据企业标准体系评价和确认的依据如下ga) 国家有关的方针、政策;GB/T 19273-2003 b) 标准化及相关法律、法规、规章和强制性标准gc) 企业标准体系系列国家标准:G/T15496、GB/T15497、GB/T15498以及GB/T13016和GB/T 130170 5 自我评价5.1 自我评价的基本条件标准体系自我评价应具备的基本条件2al 企业建立起了满足企业生产、经营、管理要
6、求的标准体系，并在标准体系文件批准发布后，有效实施在三个月以上gb) 企业应设有专职或兼职的标准化管理机构和人员以及明确的标准化职能，c) 企业全体员工应经过标准化专业知识培训，熟悉企业方针、目标和本部门、本岗位的职责、权限gdl 企业最高管理者和中层以上管理者，应熟悉国家有关标准化的法律、法规和规章，掌握企业标准体系文件的有关内容;e) 成立了由最高管理者代表领导的标准体系自我评价小组，并制定了较完整的评价计划.5.2 自我评价组织和人员要求5.2.1 评价组织成立由最高管理者代表参加的标准体系自我评价小组，并确定一名组长。成员包括各部门或岗位的负责人也可外聘专家)。小组人数由企业自己确定。
7、5.2.2 评价人员自我评价小组人员应经过企业标准化培训，具有相关专业技术知识，掌握GB/T15496、GB/T 15497、GB/T15498等系列标准，熟悉企业生产、经营、管理情况和企业标准体系文件。5.3 自我评价方法和程序5.3.1 评价方法自我评价一般采用整体评价的方法，由企业组成独立的评价小组，对建立的标准体系以及实施相关标准和开展标准化工作的全过程进行整体评价。具体方法主要是通过评价人员的观察、提问、昕对方陈述、检查、比对、验证等获取客观证据的方式进行。根据检查记录表和评分表(见附录A中的表A.2和附录盼的评价结果，对不符合标准要求的项目制定纠正和预防措施，并跟踪实施和改进。5.
8、3.2 评价程序评价活动按以下程序进行=a) 制定评价计划;b) 成立评价小组;c) 评价准备;d) 评价实施ge) 编写自我评价报告和不合格报告(见附录A中的表A.3和表A.4)，。评价结果处置;g) 考核奖惩。5.4 自我评价的内容和要求自我评价的内容和要求与本标准第7章规定的经标准化主管部门确认的评价机构确认的内容和要求相同。5.5 自我评价的结果处置企业自我评价后，应写出自我评价报告和不合格报告.对评价效果、问题、不合格项产生的根源要进行分析研究，制定纠正和预防措施，并向所有员工明示，鼓励员工积极参与企业标准体系的内部评价和持续改进工作。6 评价机构确认6.1 确认的基本条件GB/T
9、19273-2003 6. 1. 1 经标准化主管部门认可的评价机构确认，实行企业自愿申请的原则，申请企业应符合下列条件za) 应具有法人资格，b) 企业标准体系文件齐全，符合企业的实际情况，满足企业生产、经营和管理要求，文件发布后，实施应在六个月以上并能有效运行pc) 生产产品标准必须合法有效，产品应有国家认可的检验机构出具的检测报告gd) 采用国际标准的产品，必须经过标准化主管部门确认或取得采标标志证书，f) 企业应设有满足企业生产、经营、管理要求的标准化机构和人员并有明确的标准化职责。6. 1. 2 确认的否决条件如下2a) 企业未建立和运行有效的企业标准体系，产品标准覆盖率未达到100
10、%.无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的;b) 企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的，其中包括国家或地方行政管理部门在新闻媒体上的批评和曝光者;c) 国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。以上情况有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。6.2 确认组织和人员要求6.2.1 确认组织机构确认组织机构必须是经标准化行政主管部门认可的评价组织机构组成的专家组，专家组设组长一名，专家组人数可根据企业规模确定，一般不超过5人。确认组织机构应符合国家有关规定，由标准化行政主管部门向评价
11、机构颁发企业标准体系确认组织资质证书。证书有效期为三年，证书有效期满前三个月，评价机构应向原受理部门提出延期申请，经审查符合条件的，可顺延三年。到期不申请延期者，其确认评价资格自动失效。6.2.2 确认评定人员确认评定人员应符合以下条件:a) 经过标准化行政主管部门统一组织的培训、考试，并取得确认评价人员资格证书gb) 具有大专以上学历和中级以上技术职称;c) 能够正确执行国家有关标准化的方针、政策和法律、法规，熟悉并掌握企业标准体系系列国家标准和相关专业知识;d) 从事标准化工作五年以上，具有一定工作经验，有组织管理和综合评审能力，能够解决确认过程中的实际问题;e) 遵纪守法，坚持原则，实事
12、求是，作风正派。6.3 确认方法和程序6.3.1 确认方法确认方法一般是采用检查记录表和评分表，并通过确认人员的观察、提问、听对方陈述、检查、比对、验证等获取客观证据的方式进行。确认前，对标准体系文件以及实施的全过程是否满足标准要求进行评价和打分，根据评分结果，确定企业建立的标准体系是否合格，并向被确认的企业提供确认报告和确认结论。6.3.2 确认程序确认评定人员和企业都应遵循以下程序:a) 确认提出G/T 19273一2003企业在向评价机构提出确认申请时，应提交以下资料g1) 企业标准体系确认申请表(见附录A中的表A.1)和自我评价报告$2) 企业标准体系表及标准体系文件s3) 主要产品质
13、量水平的证明材料g的标准化管理机构及人员分工的有关图、表和材料。b) 确认准备确认专家组要在确认前，阅读企业提交的有关材料，制定确认计划、检查表、评分表，确定确认的起始日期。向被确认的企业通报包括首次会议、现场审查和未次会议及公布评价、确认结论的有关程序。确认实施确认实施应按事先制定的确认计划进行.确认专家组在企业的评价、确认时间一般不超过两天。d) 编写确认报告或不合格报告确认专家组在对企业评价、确认后，应向企业提交正式的确认报告和不合格报告。e) 确认结果处置见本标准7.5中表述。7 评价、确认的内容和要求7.1 标准化工作要求7. 1. 1 应制定企业的总方针和目标，同时应有明确的标准化
14、工作的方针、目标和具体要求。7. 1. 2 应有完整的标准化组织机构图和明确的职能要求。7. 1. 3 应制定适合企业发展要求的标准化规划、计划和员工的标准化培训计划.7. 1. 4 标准化信息管理应符合GB/T15496的要求。7. 1. 5 建立能满足企业经营需求且完善的企业标准体系，符合GB/T15496、GB/T15497和GB/T 15498的要求，企业标准体系表应符合GB/T13016和GB/T13017的编写要求.7. 1. 6 企业标准的制、修订应符合GB/T15496的规定，标准的实施符合标准的要求。7.1.7 采用国际标准和国外先进标准应符合GB/T15496的要求。7.2
15、 技术标准体系的编制要求7.2.1 技术标准体系(包括体系表、目录、编号)构成合理、结构完整，符合GB/T15497的要求。7.2.2 技术标准体系的构成应结合企业的实际需要。构成内容见GB/T15497-2003中图2(企业技术标准体系层次结构形式)。7.3 管理标准体系和工作标准体系编制要求7.3.1 管理标准体系和工作标准体系(包括体系表)构成合理、结构完整，符合GB/T15498的要求。7.3.2 管理标准体系的构成见GB/T15498-2003中图l(管理标准体系结构形式。7.3.3 工作标准体系(包括体系表、目录、编号)构成合理，编写内容、格式符合GB/T15498的要求。7.3.
16、4 工作标准完警、齐全，能满足和实现技术标准和管理标准的需求。7.3.5 工作标准院有检查、考核要求，各种记录、表格应根据企业的实际情况编制。7.4 技术标准、管理标准和工作标准的实施、监督与改进7.4.1 有技术标准、管理标准和工作标准的实施监督计划和实施程序。7.4.2 技术标准、管理标准和工作标准的实施应满足标准的要求。产品质量、生产安全、职业健康、环境保护等均应符合标准要求。7.4.3 设备、物资资源的检验、试验的合格率应满足标准规定要求，并有相应记录或报告。7.4.4 产品实现过程和服务提供过程的质量控制，每道工序都应按标准进行检验，并有合格或不合格记录。7.4.5 包装、搬运、贮存
17、、安装、交付实施的质量控制，应符合标准要求，并有记录存档。GB/T 19273-2003 7.4.6 营销和服务过程控制应符合标准，能满足顾客要求。各部门协调、沟通、配合默契，对不合格项有纠正和预防措施。7.4.7 新产品开发、改进，技术改造、技术引进的标准化审查，应符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准的要求。7.4.8 标准实施的监督检查应符合GB;T15496的要求。7.4.9 应建立标准体系评价与持续改进机制，并通过对不合格项的测量、分析、评审，制定改进措施和跟踪措施，不断完善企业标准体系和各项标准化管理工作，7.5 确认结果处置7.5.1 经确认专家组评价、确认后，确认专家组应根
18、据评分的最后结果，向企业提供正式的评价、确认报告(可参照附录A中的企业自我评价报告编制7.5.2 经确认合格的，由经标准化行政主管部门认可的、独立的、公正的评价机构向企业颁发国家标准化行政主管部门统一印制的企业标准体系确认证书)，同时向社会公告。对确认不合格的企业，确认组织应提出不合格理由。7.5.3 企业标准体系确认证书有效期为三年，合格证书到期前三个月内，被确认合格企业可向原发证单位提出复审申请，复审不合格，原发证单位有权撤销其证书。7.5.4 被确认合格的企业，可以在产品、包装、标签及说明书上明示企业标准体系确认合格标志。8 改进持续改进是企业不断完善经营、管理，实现企业最终目标的有效办
19、法，持续改进应按照FD-CA(计划一实施检查一改进)管理模式进行。8.1 日常改进日常改进包括收集有关不合格信息，确定信息来源，分析不合格原因，制定纠正措施，对过程或管理机构进行调整，避免不合格再发生。8. 1. 1 倍息来源实施改进的信息包括.一一顾客反馈意见;一一测量、检验、试验报告;一各种记录、报表中反映的数据g社会调查问卷g一员工的建议。8. 1. 2 踉据分析标准化职能部门组织有关员工对数据进行分析，确定现有的和潜在的问题根源，提出处理方案。8. 1. 3 制定纠正和预防措施根据数据分析和试验的结果，由企业标准化职能部门会同相关部门共同制定纠正和预防措施。8. 1. 4 持续改造持续
20、改进是企业通过实施纠正措施，对标准体系文件或管理人员进行修改或调整，直到达到预期的效果。企业应积极组织有关人员参加纠正措施的实施过程，提高员工的持续改进意识。8.2 评价后的改进根据定期或不定期的自我评价或社会确认结果，企业标准化职能部门会同相关部门组织员工对不合格项进行分析和试验，提出改进和预防措施，并付诸实施。同时对改进过程的有效性进行跟踪评价。GB/T 19273-2003 附录A(规范性附录)企业标准体系确认申请表表A.1企业标准体系确认申请表企业标准体系确认申请表297 mm 企业名称联系人联系电话申请日期80mm 气=r210 mm GB/T 19273-2003 表A.1(续)编
21、号2企业名称组织机构代码法定代表人法人注册地址(省)市区(县企业经济类型生产厂地址经济行业邮编标准化管理标准化主管机构名称人员姓名企业员工人数企业技术人员和管理人员人数采用标准编号采用程度产品名称执行标准编号产国际标准国外先进标准等同修改品采标情况主要产品名称型号执行标准编号登记注新号备案号是杏出口企业标准体系企业标准体系建立时间运行时间企业自我评价情况和结论申请企业意见(盖章)评价机构意见(盖章)年月日年月日注z经济类型填写企业的经济性质.如s囡蓄、集体、私营、股份等s经济行业填写企业从事的行业，如=机械、电子、电力、冶金、化工、建材、食品、轻工、纺织、农业、服务业等。GB/T 19273-
22、2003 表A.2企业标准体系检查记录表被检查部门(岗位)部门负责人或岗位员工姓名评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录结论GB/T 19273-2003 表A.3企业标准体系自我评价报告企业标准体系自我评价报告297 mm 企业名称盖章评价组长7 联系电话评价日期80mm 吧:斗210 mm GB/T 19273-2003 表A.3(续)企业自费评价报告编号z日期2评价开始日期评价结束日期评价目的、范围评价依据不合格项内容纠正和预防措施及要求完成时间部门负责人签字111 GB/T 19273-2003 表A.3(续)企业自我评价评分表评分项目规定得分扣分
23、实际得分得分说明标准化管理工作80 技术标准体矗120 编制管理标准体革和100 工作标准体系编制技术标准体系、管理标准体矗和100 工作标准体系实施与改进加分项目100 1企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求.2企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通否决项目报或处分的。3国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的.以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。最后得分合计500 评价结论评价小组人员名单姓名工作部门(单位
24、职务(职称)签字自我评价持续改进措施企业最高管理者意见签字盖章)，年月日11 GB/T 19273-2003 表A.4不合格报告表编号z日期受评价部门负责人职务(接待人)-评价人姓名评价日期发出日期不合格事实不合格性质部门负责人确认确认日期原因分析、制定纠正措施及完成时限部门负责人I日期s纠正措施实施情况部门负责人日期:纠正措施验证评价人员2日期2GB/T 19273-2003 附录B(规范性附录)企业标准体系评分表表B.1企业标准体系评分亵日期z评价项目评价内容和要求评价结果小项实际评价组得分得分意见l 企业的方针、目标。1有。5 5 Z 没有.。2 有完善的标准化组织机构图1 布，并有完整
25、的组织机构图。10 10 和明确的职能回2 没有标准化机构，有明确职能。5 3 没有组织机构，职能也不明确。3 标准化人员达到IJGB/T 15496 1 达到要求。5 5 2003要求(包括人数、人员能力、2 人数、能力不能满足要求.3 素质)。3 没有配备标准化人员。4 标准化人员培训。1 按计划进行了培训井有记录。10 10 2 有计划.设全实现。5 3 无计划。l 有完整的标准化规划、计划。5 5 5 有适合企业发展要求的标准2 标准化规划、计划平完整。缺一项化规划、计划(包括标准的制修扣l分订、科研项目和采标计划等)。3 没有标准化规划、计划。一、标准化6 标准化信息管理应符合1 满
26、足GB/T15496-2003要求和企5 5 工作要求GB/T 15496-2003要求(包括业需要。(80分标准资料的收集，信息的管理，各2 不满足GB/T15496-2003要求。(每缺一神文件的发放和存档，以及企业项扣1计算机网络管理分3 无标准化信息管理.。7 建立满足要求和完善的企业1 标准体系结构合理、齐全.符合标准要10 10 标准体系，符合GBIT15496-求.满足企业需求，图、表齐全.配套.15498-2003的要求。企业标准2 标准体系结构合理、齐圭，图、表齐全8 体系表应符合GIl/T13016和配套。但不能完全满足企业需求。GB/T 13017的要求。3 标准体系结构
27、合理、齐全.图、表不齐6 全、配套.不能完全满足企业需求.4 标准体革结构合理、齐全.但图、表不4 齐全、不配套。不能满足企业需求。5 标准体系结构不够合理完善，图、表2 不完全配套，不能满足企业需求。6 没有建立标准体系。GB/T 19273-2003 表B.1(续日期z评价项目评价内容和要求评价结果规定小项实际评价组得分得分得分意见8 企业标准的制定符合GB/T1 完全符合.10 10 15496-2003第10章的要求.2 不完全符合，5 3 不符合。一、标准化9 标准的实施应符合标准的l 完全符合.10 10 工作要求要求.2 不完全符合。5 (80分3 不符合B。10 标准实施的监督
28、应符合1 完全符合。10 10 GB/T 15496-2003的要求.2 不完全符合。5 3 不符合.。1 技术标准体系的构成符合1 技术标准体系的构成合理，内容完10 10 GB/T 15497-2003的要求.整，满足企业基本要求。2 基本符合要求5 3 不符合要求e。2 技术基础标准符合GB!T1 技术基础标准完整，满足企业要求。10 10 1翩翩第7章的要求。2 不够完整.5 3 无技术基础标准.。3 设计技术标准符合GB/T1 设计技术标准符合标准要求，10 10 15497-2003第8章的要求.2 不完全符合标准要求。5 3 不符合标准要求.。4 产品标准吉半成品、再制品)1 产
29、品标准符合标准要求.10 10 二、技术标符合GB/T15497-2003第9章2 不完全符合标准要求。5 准体罩(120的要求。产品标准覆盖率应达到3 不符合标准要求.。分)100%.并且备案、登记。5 采购技术标准应符合1 采购标准齐全，符合标准要求。10 10 GB/T 15497-2003第10章的Z 不齐全.主要设备和原材料采购标准5 要求，覆盖率达不到100%。3 元采购标准。6 工艺技术标准应符合l 工艺标准齐全、完整，满足标准要求.10 10 GB/T 15497-2003第11章的2 不齐全，不能满足标准要求a5 要求-3 没有工艺技术标准。7 设备、基础设施和工艺装备技1
30、标准完整、齐全。自制设备有标准。10 10 术标准应符合GB/T15497 2 不够完整、齐全。5 2003第13章的要求，3 元主要和关键设备标准。1I GB/T 19273-2003 表B.1(续)日期z评价项目评价内容和要求评价结果规定小项实际评价组得分得分得分意见8 测量、检验、试验方法及设备1 完全符合标准要求。10 10 技术标准应符合GB/T15497一2 不够完整，基本符合要求。5 2003第14、15章的要求。3 不符合标准要求.。9 包装、搬运、贮存、标志技术标1 完全符合标准要求。10 10 j准应符合GB/T15497-2003第2 基本符合标准要求.5 16章的要求。
31、3 不符合标准要求。10 安装、交付技术标准应符合l 完全符合标准要求.5 5 GB/T 15497-2003第17章的2 基本符合标准要求。3 要求。3 不符合标准要求。11 服务技术标准应符合GB/T1 完全符合标准要求.5 5 15497-2003第18章的要求。2 基本符合标准要求。3 二、技术标3 不符合标准要求。准体系。20分)12 能源技术标准应符合GB/Tl 能源技术标准齐全、完整，5 5 15497-2003第19章的要求回2 基本符合标准要求回3 3 不符合标准要求.。13 安全技术标准应符合GB/T1 完全符合标准要求.5 5 15497-2003第20章的要求。2 基本
32、符合标准要求，3 3 不符合标准要求。14 职业健康技术标准应符合1 完全符合标准要求。5 5 GB/T 15497-2003第21章的2 基本符合标准要求.3 要求。3 不符合标准要求.。15 环境技术标准应符合GB/T1 完全符合标准要求。5 5 15497-2003第22章的要求。2 基本符合标准要求。3 3 不符合标准要求B。1 管理标准的构成、结构应符合1 完全符合标准要求回5 5 GB/T 15498-2003第5章的要2 基本符合标准要求。3 三、管理标求，格式和编写符合其第6章的3 不符合标准要求。准体系和工要求。作标准体罩(100分)2 管理基础标准应符合GB/T1 完全符合
33、标准要求。5 5 15498-2003中7.1的要求.2 基本符合标准要求。3 3 不符合标准要求。1,1 GB/T 19273-2003 表B.1(续)日期:评价项目评价内容相要求评价结果规定小项实际评价组得分得分得分意见3 经营综合管理标准应符合1 完全符合标准要求。5 5 GB/T 15498-2003中7.2的2 基本符合标准要求。3 要求。3 不符合标准要求。4 设计、开发与创新管理标准应1 完全符合标准要求。5 5 符合GB/T15498-2003中7.32 基本符合标准要求。3 的要求。3 不符合标准要求。5 采购管理标准应符合GB/T1 完全符合标准要求.5 5 15498-2
34、003中7.4的要求。2 基本符合标准要求。3 3 不符合标准要求.。6 生产管理标准应符合GB/T1 完全符合标准要求.5 5 15498-2003中7.5的要求.2 基本符合标准要求。3 3 不符合标准要求。7 质量管理标准应符合GB/T1 完全符合标准要求。5 5 15498-2003中7.6的要求回2 基本符合标准要求。3 3 不符合标准要求.。兰、管理标8设备与基础设施管理标准应l 完全符合标准要求。5 5 准体系和工符合GB/T15498-2003中7.72 基本符合标准要求.3 作标准体系的要求.3 不符合标准要求。000分)9 测量、检验、试验管理标准应1 完全符合标准要求.5
35、 5 符合GB/T15498一2003中7.82 基本符合标准要求。3 的要求。3 不符合标准要求。10 包装、搬运、贮存管理标准应1 完全符合标准要求。5 5 符合GB/T15498-.2003中7.92 基本符合标准要求。3 的要求.3 不符合标准要求。11 安装、交付管理标准应符合I 完全符合标准要求。5 5 GB/T 15498-2003中7.10的2 基本符合标准要求回3 要求。3 不符合标准要求。12 服务管理标准应符合GB/Tl 完全符合标准要求.5 5 15498-2003中7.11的要求。2 基本符合标准要求。3 3 不符合标准要求。13 能源管理和信息管理标准应1 完全符合
36、标准要求。5 5 符合GB/T15498-2003中7.122 基本符合标准要求。3 和7.16的要求。3 不符合标准要求。16 GB/T 19273-2003 褒B.1(续)日期3评价项目评价内容和要求评价结果规定小项实际评价纽得分得分得分意见14 安全管理标准应符合GB/Tl 完全符合标准要求。5 5 15498 -2003中7.13的要求。2 基本符合标准要求。3 3 不符合标准要求。15 职业健康管理标准应符合1 完全符合标准要求。5 5 GB/T 15498-.2003中7.14的2 基本符合标准要求.3 要求。3 不符合标准要求.。16 环境管理标准应符合GB/T1 完全符合标准要
37、求。5 E 15498-2003中7.15的要求。2 基本符合标准要求。3 3 不符合标准要求。三、管理标准和工作标17 工作标准的梅成、格式、编号l 完全符合标准要求。5 E 准体系(100应符合GB/T15498-2003中2 基本符合标准要求。3 分8.18.3的要求。3 不符合标准要求。18 工作标准的编写应符合l 完全符合标准要求。5 5 GB/T 15498.-2003中8.4的2 基本符合标准要求。3 要求回3 不符合标准要求。19 工作标准完擎、齐全，能满足1 完全符合标准要求。5 5 实现技术标准租管理标准的2 基本符合标准要求。3 需要。3 不符合标准要求。20 工作标准应
38、高检查、考核要I 完全符合标准要求。5 5 求和记录，符合GB/T15498 2 基本符合标准要求。3 23中8.4. 78. 4. 8的要求.3 不符合标准要求。1 应制定技术标准、管理标准和1 有详细的计划、规划，覆盖率达10 10 工作标准的实施计划和程序。到100%。2 有计划，但覆盖率不到80%.5 四、技本标3 无计划。准、管理标准和工作标2 做好标准实施的组织、技术、1 做好充分准告，满足实施要求。10 10 准的实施、物质等条件的准备。2 基本做好准备。5 监督与持续3 没做好准备a。改进(1分)3 技术标准、管理标准和工作标1 完全符合要求。10 10 准的实施应满足标准的要
39、求，产2 基本符合要求。、5品质量、安全生产、职业健康、环3 不符合要求a。境保护均应符合要求。GB/T 19273-2003 表B.1(续)日期z评价项目评价内容和要求评价结果规定小项实际评价到得分得分得分意见4 设备、物资、资源的检验、试验l 完全合格。10 10 合格率应满足标准规定的要求。2 基本合格。5 3 不合格。5 产品实现过程的质量控制符l 完全合格。10 10 告标准要求，产品实现或服务提2 基本合格曰5 供过程，每道工序都应按标准验3 不合格。证告格并记录。6 包装、搬运、贮存、安装、交付1 完全合格。10 10 实现质量控制，应符告标准要求2 基本合格.5 井有记录存档3
40、 不合格。四、技术标7 蕾销和服务过程应符合标准.l 完全满足。准、管理标10 10 能满足顾客要求，各部门格调、沟2 基本满足。5 准和工作标通默契，对不合格有纠正和预防3 不能满足。准的实施、措施e监督与持续改进(100 8 企业开发、研制新产品，技术1 完全满足。10 10 分改造、技术引进的标准化审查应2 基本满足5 符合GB/T15496-2003第8章3 不能满足。手GB/T 15497-20盯3中7.2的要求E9 标准实施的监督检查应符合1 完全符合要求.10 10 GB/T 15496-2003第11章的2 基本符合要求.5 要求.3 不符合要求。10 建立并实施企业标准体系持
41、l 建立并实施10 10 续改进的运行机制和程序，并通2 建立，未实施.5 过测量、分析、评审，制定改进措3 未建立。施和跟踪措施.18 GB/T 19273-2003 褒B.2企业标准体系评价加分褒日期g评价项目评价内容评价要求规定小项实际评价组得分得分得分意见1 采用国际标准和国外先进标l 产品标准100%采用国际标准或国25 25 准，并使用采标标志的。外先进标准.2 产品标准90%以上采用国际标准或20 国外先进标准。3 产品标准80%以上采用国际标准或15 国外先进标准。4 产品标准70%以上采用国际标准或10 国外先进标准。5 产品标准60%以上采用国际标准或5 国外先进标准.6
42、产品标准30%以上采用国际标准或2 国外先进标准。2 企业产品标准有高于国际标I 内控标准水平高于同类产品国际或25 25 准、国家标准、行业标准或地方标国外先进标准指标。准的内控标准.2 内控标准水平高于同类产品国家标20 加分项目准指标。(100分)3 内控标准水平高于同类产品行业标15 准指标。4 内控标准水平高于同类产品地方标10 准指标3 企业标准化管理机构设置，满1 有最高管理者参加的标准化委员会25 25 足生产、经营和管理的程度。作为决策机构，并设有专职的职能部门和专职的标准化人员配备。2 有专职的标准化管理机构和人员.20 3 有标准化兼职机构，并配备专职的标15 准化管理人员。4 有标准化兼职机构和兼职的标准化。管理人员。4 企业标准化工作有突出贡献，1 获得国际标准化组织表彰。25 25 并获国家、行业或地方明令表彰.2 获得国家标准化部门表彰。20 3 获得行业标准化部门或组织表彰。15 4 获得地方标准化部门表彰。10 企业标准体系评价评分说明g总分数为400分。加上加分为500分.企业若没有评价内容规定的项目(不包括加分项目)，按满分计算。合格为320分。评为320分以上为A级，370分以上为AA级，400分为AAA级，460分以上为AAAA级。
