1、酒店采购管理制度1制定采购计划（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。2审批采购计划：（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。3物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照
2、物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。4物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手
3、续直拨，需入库的按规定入库。5报销及付款（1）付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；按酒店财务制度，付款 元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 元以下者可支付现款。超过 30 元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。（2）报销：采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，
4、应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操作制度1按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；2向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；4按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；6货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。7将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；8将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
