1、ICS 83.020 G31 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3183 2018 合成树脂行业企业生产安全事故隐患排查 治理体系实施指南 2018 - 04 - 28 发布 2018 - 05 - 28 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 3183 2018 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：济南圣泉集团股份有限公司。 本标准主要起草人 : 陈德行、徐传伟、魏鑫、左海波、卢德刚、马继飞、李强 、 李德波、孙庆杰、 刘志强 。 DB3
2、7/T 3183 2018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和合成树脂行业隐患排查治理的先进管理经验， 结合山东 省合成树脂行业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省合成树脂行业企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有 效全面的实施，最大限度降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。 DB37/T 3183 2018 1 合成树脂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了合成树脂行业企业制定隐患排查治理体系建设的基本要
3、求、隐患分级与分类、编制隐 患排查清单、隐患排查、隐患治理和验收、成果与应用、持续改进等。 本标准适用于指导山东省内合成树脂行业企业事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3010-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 安监总管三 2012 103号 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐
4、患判定标准（试行）安监总管三 2017 121 号 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 健全机构 4.1.1 企业要成立以主要负责人为组长、各分管负责人为成员的隐患排查治理领导小组，主要负责人 对事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。 4.1.2 各职能部门要成立以部门负责人为组长、各骨干为成员的专业隐患排查治理领导小组，部门负 责人对分管专业事故隐患排查治理工作全面负责，各骨干对所分管区域的隐患排查治理工作负责。 4.1.3 其他各部门（车间）要成立的以各部门（车间）负责人为组长、
5、各骨干为成员的隐患排查治理 工作小组，各部门（车间 ）负责人为组长对部门（车间）事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责 人对所分管区域的隐患排查治理工作负责。 4.2 完善制度 企业应制定生产安全事故隐患排查治理制度，内容至少包括从主要负责人到岗位各级部门及人员的 职责、各层级隐患排查治理基本要求，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报等内容，以 及对各层级目标责任考核以及奖惩办法等内容（见附录 A）。 4.3 组织培训 DB37/T 3183 2018 2 4.3.1 企业各层级应根据体系有效实施的需要，确定培训需求和培训目标，编制培训计划，培训计划 中应包括培训方式、培训对象、日
6、程安排、考核方式、培训教材和培训效果评 价等。 4.3.2 企业对员工进行生产安全事故隐患排查治理体系的培训，应按国家及行业的要求建立培训记录 和档案，并按职业安全健康管理体系或安全标准化的要求进行文件管理，避免损坏和遗失。 4.4 全员参与 企业从最高管理层到基层操作人员，均应参与隐患排查治理工作，根据隐患级别确定相应的治理责 任单位和人员。重大隐患由公司级负责组织整改，一般隐患由隐患所在单位负责组织整改。 5 隐患分级与分类 5.1 应按照 DB37/T 3010-2017 第 5 章的规定执行。 5.2 企业有下列情形的，应列为重大生产安全事故隐患： 危 险化学品生产企业主要负责人和安全
7、生产 管理人员未依法经考核合格的； 特种作业人员未持证上岗的； 甲、乙类危险化学品生产、储存设施和涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施与周边居 住 区、人员密集区、交通要道等外部安全防护距离不符合国家标准要求的； 甲、乙类危险化学品生产设施和涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未 实 现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的； 企业车间、仓库与员工宿舍在同一座建 筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标 准的规定要求的； 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断 功能；涉及毒性气体、液化气体、 剧毒液体的一 级、二级重大危险源的危
8、险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的； 液氨、 液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统的； 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求的； 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的； 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备的； 涉及可 燃和有毒气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置和通风设施的； 爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、 组别）及线路敷设不符 合有关标准、规定要 求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的； 控制室或机柜间与甲、乙类生产、储存设施的安全距离不足或其面向 具有火灾、爆炸危险性
9、装 置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求的； 化工生产装置未按 国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源的； 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用的； 未建立与岗位相匹配的 全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 的； 未制定操作规程和工艺控制指标的； 未按照国家标准 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行的； 涉及 “两重点一重大”的生 产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发 生的； 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使 用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织
10、的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方 案 投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的； DB37/T 3183 2018 3 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混 存的。 其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的 隐患，或者因外部因素 影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患的。 6 编制隐患项目清单 6.1 隐患排查项目清单 企业应依据各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项目清单，包括生产现场 类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。 6.2 生产现场类隐患排查清单
11、 6.2.1 应按照 DB37/T 3010-2017 第 6.1.2 的规定执行。 6.2.2 根据风险点的管控层级，建立各层级生产现场类隐患排查清单，应包括各层级所辖区域所有风 险点内容。 6.2.3 企业生产现场类隐患排查项目记录表，分为作业活动类、设备设施类（见附录 B、 C）。 6.3 基础管理类隐患排查清单 6.3.1 应按照 DB37/T 3010-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则 6.1.3 的规定执行。 6.3.2 根据基础管理类隐患排查清单，按照职责分工和属地管理的原则，各部门（车间）组织编制基 础管理类隐患排查清单。 6.3.3 企业基础管理类隐患排查项目记录表
12、（见附录 D）。 7 隐患排查 7.1 排查方式 7.1.1 日常隐患排查 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、 电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环 节、重大危险源的检查和巡查。 7.1.2 综合性隐患排查 综合性隐患排查是指以保 障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制 度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。 7.1.3 专业性隐患排查 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程 等系统分别进行的专业检
13、查。 7.1.4 季节性隐患排查 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（ 1）春季以防雷、防静电、 防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（ 2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降 温为重点；（ 3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（ 4）冬 季以防火、防爆、防雪、防 冻防凝、防滑、防静电为重点。 7.1.5 重大活动及节假日前隐患排查 DB37/T 3183 2018 4 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐 患、备用设备 状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业 保卫、应急工作
14、等进行的 检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应 急工作进行重点检查。 7.1.6 事故类比隐患排查 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。 7.2 排查要求 7.2.1 隐患排查要按专业和部位，做到全覆盖，明确排 查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报 的工作流程，日常巡查和专业 排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结 合： 装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位 的操作人员现场巡检间隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检；
15、 基层车间（装置，下同）直接管理人员 (主任、工艺设备技术人员 )、电气、仪表人员每天至少 两次对装置现场进行相关专业检查； 基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡 回检查中发现的隐患一起进 行汇总 ；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一 次隐患排查； 企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有 针对性的季节性隐患排查；重 大活动及节假日前必须进行一次隐患排查； 企业至少每半年组织一次，基层单位 至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两 者可结合进行； 当获知同类企业发生伤亡及泄 漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三
16、，及时进行事故类比隐患专 项排查； 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生 变化，应及时进行隐患排查。 7.2.2 当发生以下情形之一 ，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查： 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； 组织机构和人员发生重大调整的； 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行 风险评估； 外部安全生产环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识； 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。 7.3 组织实施 应执行 DB37/T 3010-201
17、7第 7.3规定要求。 8 隐患治理 8.1 治理要求 DB37/T 3183 2018 5 隐患治理实行分级治理，分类实施。隐患治理应做到方法科学、资金 到位、治理及时、责任到人、 限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实 监控责任，防止隐患发展为事故。 8.2 治理流程 隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节。 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信 息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、 完成
18、期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠 的 治理措施。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收。 8.3 一般隐患治理 8.3.1 一般事故隐患可按隐患治理的难易程度分为班组级、车间级、部门级、公司级。由各部门（车 间）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进 行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改方案并限期整改，隐患治理前应制定可靠的安全 防范措施，预防隐患发展成事故。 8.3.2 一般事故隐患，由各部门（车间）负责人组织进行整改，各职能部门应积极配合提供相应资源。 8.4 重大隐患治理 应
19、按 DB37/T 2883-2016中 7.4.4执行。 8.5 验收 8.5.1 隐患治理完成后，隐患存在单位组织隐患治理部门、隐患排查组织部门以及其他有关部门对隐 患整改效果进行验收，实现闭环管理。 8.5.2 重大隐患治理工作结束后，企业分管负责人组织对治理情况进行复查评估。填写事故隐患整改 台帐、重大事故隐患整改台帐（见附表 E、 F）。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。 9 成果与应用 应按 DB37/T 2883-2016第 9章规定执行。 10 持续改进 应按 DB37/T 2883-2016第 10章规定执行。 DB37/T 3183 2018 6 A A 附 录 A （资
20、料性附录） 隐患排查治理体系运行管理考核办法 A.1 总则 为确保隐患排查治理体 系建设工作有效运行，进一步明确隐患排查治理体系运行流程和责任分工， 规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。 A.2 范围 本办法适用于企业所有部门（车间）。 A.3 职责 A.3.1 企业主要负责人职责 负责组织企业公司级综合性隐患排查治理，周边发生重大安全事故后组织类比隐患排查，对企业的 隐患排查治理情况进行监督； A.3.2 各职能部门职责 根据部门职责分工做好本专业隐患排查，并对隐患整改进行业务指导和监督； A.3.3 各基层单位职责 负责本部门（车间）的车间级和班组级隐患排查，并组织本部门（车间）隐患
21、整改、验收工作； A.3.4 安全部职责 负责组织季节性、节假 日隐患排查，并对公司隐患排查治理情况进行监督。 A.4 考核内容 A.4.1 各部门 （车间）人员岗位职责中应包含隐含排查治理相关内容，职责清晰明确。 A.4.2 各单位现场类隐患排查项目清单、基础管 理类隐患排查项目清单、岗位隐含排查记录、隐患整 改台账等记录齐全。 A.4.3 各部门（车间）应按要求定期组织各级 /各类隐患排查治理工作。 A.4.4 各部门（车间）应将排查出的隐患录入台账，并实现闭环管理。 A.4.5 各部 门（车间）排查出的隐患应按整改计划按期完成整改，并组织进行验收。 A.4.6 各部门（车间）应将隐患排查
22、治理情况录入山东省风险管控及隐患排查治理系统，并定期对 相关数据 进行维护更新。 DB37/T 3183 2018 1 B B 附 录 B （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理清单（作业活动） 表 B.1 酚醛树脂固体装置 现场管理类隐患排查治理清单（作业活动） (记录受控号 )单位：酚醛树脂固体装置 No： 1 风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业性检查 综合性检查 编 号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤 危险源或潜在 事件（ 标准） 管控措施 交接班、作 业前检查 / 班组 2 小时 巡检 / 班组 每周 /车 间 每月 /车 间 每月 一次 / 部门 每季度
23、 一次 /部 门级 每季度 一次 / 公司 每周 一次 / 车间 序号 名称 1 作业活动 树脂合 成 DCS 控制 4 班组 1 公用工程条 件确认 公用工程生产 条件不具备 管理措施 投料前，现场操作工、 DCS 操 作工双方对公用工程条件确 认。 2 向电脑输入 生产数据 投料程序输入 数值错误 管理措施 两名 DCS 操作工双人确认。 3 苯酚（甲醛） 计量罐投料 原材料不合格 管理措施 DCS 控制工在接到检验合格化验单后投料。 4 开错气动阀门 开关，计量罐 串料。 工程 技术 1、计量罐设置重量（根据投 料量）联锁； 2、计量罐设置液位高限位器 连锁。 管理 措施 1、 DCS
24、操作人员双人确认投 料量； 2、现场人员现场监护。 5 计量罐溢罐 工程技术 1、计量罐设置重量（根据投 料量）联锁； 2、计量罐设置液位高限位器 连锁。 DB37/T 3183 2018 2 表 B.1（续） (记录受控号 )单位： 酚醛树脂固体装置 No： 1 风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业性检查 综合性检查 编 号 类 型 名称 风险 点等 级 责 任 单 位 作业步 骤 危险源或潜在事件（标 准） 管控措施 交接班、 作业前 检查 /班 组 2 小时 巡检 / 班组 每 周 / 车 间 每 月 / 车 间 每月 一次 / 部门 每季度 一次 / 部 门级 每季 度一 次
25、 /公 司 每周 一次 / 车间 序号 名称 1 作 业 活 动 树脂合 成 DCS 控制 4 班组 6 催 化 剂 投 料 计量错误 管理措施 1、 DCS 操作人员双人确认投料量； 2、计量罐液位计高位连锁、计量罐液位高位 连锁每季度检查确认一次。 工程技术 DCS 重量误差超值报警连锁，误差大阀门打不开。 管理措施 DCS 与现场双人检查确认加入量。 7 升温 升温速度快， 溢釜， 压力上 升 工程技术 DCS 设置升温温度，自动控制，温度高报警。 管理措施 DCS 人员实时监控，超温报警，及时做出调整。 8 滴 加 甲 醛 滴加甲醛时 温度过低、过 高 工程技术 1、设置温度高、低报警
26、、连锁，自动控制停 止滴加甲醛； 2、设置安全阀、爆破片、防爆接收罐。 管理措施 1、 DCS 人员实时监控，在规定温度滴加甲醛； 2、滴加甲醛过程中，设定滴加速度，通过调 整反应釜盘管循环水量或者切换蒸汽，控制 反 应温度，温度低于、高于设定值，停止滴 加甲醛。 9 甲醛滴加速 度快，反应剧 烈，釜内带 压，溢釜 工程技术 1、反应釜超压报警； 2、设置有爆破片、安全阀装置、防爆接收罐； 3、 DCS 系统设定滴加甲醛速度，与反应釜温 度连锁。 管理措施 滴加甲醛过程中，自动设定滴加速度，通过 调整冷凝器循环水量控制反应温度，温度高 于设定值，停止滴加甲醛。 DB37/T 3183 2018
27、 3 表 B.1（续） (记录受控号 )单位： 酚醛树脂固体装置 No： 1 风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业性检查 综合性检查 编 号 类 型 名称 风险 点等 级 责 任 单 位 作业步 骤 危险源或潜在事件（标 准） 管控措施 交接班、 作业前 检查 /班 组 2 小时 巡检 / 班组 每 周 / 车 间 每 月 / 车 间 每月 一次 / 部门 每季度 一次 / 部门级 每季 度一 次 /公 司 每周 一次 / 车间 序号 名称 1 作 业 活 动 树脂合 成 DCS 控制 4 班组 10 升温 升温速度快， 溢釜，压力上 升 工程技术 DCS 设置升温温度，自动控制，温
28、度高报警。 管理措施 1、 DCS 人员实时监控，超温报警，及时做出 调整，停蒸汽，必要时通入循环水降温 ； 2、现场人员巡检。 11 恒温 恒温时时间 过长 工程技术 DCS 系统设置时间声光提示。 管理措施 DCS 人员实时监控。 12 常 压 脱 水 反应釜釜内 温度低，物料 粘度大，搅拌 损坏 工程技术 1、 DCS 设置温度低限声光联锁、报警， DCS 自动控制； 2、搅拌电机电流高报警。 管理措施 DCS 设定常压脱水温度，自动控制反应釜温度。 13 反应釜釜内 温度高，反应 加剧，粘度大 造成固釜 工程技术 DCS 温度高限联锁、声光报警， DCS 自动控制温度。 管理措施 DC
29、S 设定常压脱水温度，自动控制反应釜温度。 14 放 入 下 层 釜 下层釜底阀 未关 工程技术 上下层反应釜之间设置三道阀门，分别是气动阀、调节阀、手动阀。 管理措施 1、放料前现场操作人员检查手动阀关闭情 况，确认关闭后打开上下层反应釜中间手动 阀； 2、 DCS 人员接到现场确认后打开气动阀、调 节阀。 DB37/T 3183 2018 4 表 B.1（续） (记录受控号 )单位： 酚醛树脂固体装置 No： 1 风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业性检查 综合性检查 编 号 类 型 名称 风险 点等 级 责 任 单 位 作业步 骤 危险源或潜在事件（标 准） 管控措施 交接班、
30、 作业前 检查 /班 组 2 小时 巡检 / 班组 每 周 / 车 间 每 月 / 车 间 每月 一次 / 部门 每季度 一次 / 部门级 每季 度一 次 /公 司 每周 一次 / 车间 序号 名称 1 作 业 活 动 树脂合 成 DCS 控制 4 班组 15 真 空 脱 水 提真空速度 快，液面上升 过快，物料进 入冷凝器 工程技术 1、设置釜 内液位开关与应急排空联锁； 2、 设置釜内液位开关与蒸汽联锁。 管理措施 现场操作人员实时监控液面，控制抽真空速度。 16 废水罐超警 戒线 工程技术 设置废水罐液位报警联锁。 管理措施 1、现场人员、 DCS 脱水前检查废水罐液位， 接到报警后，通
31、知现场人员，并放空排水； 2、每小时巡查。 17 脱水温度超出要求上限 工程技术 设置温度联锁报警 。 管理措施 时时监控，及时做出调整。 2 作 业 活 动 原材料 吊装 4 班 组 1 货 物 进 入 吊 框 撞击吊筐损 坏导轨及附 件，原材料撒 漏 管理措施 1、运入前检查检查包装完好； 2、在货框口调正拖排位置，缓慢进入。 2 起 吊 货物伸出吊 筐，包装破 损，物料撒 漏，导轨损坏 管理措施 起吊前，检查货物放在吊筐中心。 3 货物超重，货 梯损坏 工程技术 现场设置限载警示牌 。 管理措施 起吊前，核实货梯限载与需要吊装的货物重量。 DB37/T 3183 2018 5 表 B.1
32、（续） (记录受控号 )单位： 酚醛树脂固体装置 No： 1 风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业性检查 综合性检查 编 号 类 型 名称 风险 点等 级 责 任 单 位 作业步 骤 危险源或潜在事件（标 准） 管控措施 交接班、 作业前 检查 /班 组 2 小时 巡检 / 班组 每 周 / 车 间 每 月 / 车 间 每月 一次 / 部门 每季度 一次 / 部门级 每季 度一 次 /公 司 每周 一次 / 车间 序号 名称 2 作 业 活 动 原材料 吊装 4 班 组 4 起 吊 人员进入吊 框 工程技术 1、设置“禁止载人”警示标识； 2、货梯门设置限位停止开关，货梯门未关闭，
33、无法启动。 管理措施 负责启动的原材料吊装按钮的人员到达指定楼层后启动，其他人员不得启动。 5 防护门未关 闭，启动运行 按钮。 工程技 术 设置限位联锁开关，货梯门打开吊装停止。 管理措施 关闭防护门后，通知预停靠楼层操作。 6 吊 装 完 毕 吊筐未放置 到一层，长时 间悬挂，电动 葫芦损坏。 管理措施 货物从吊框运出后，及时将货框放置到一楼。 3 作 业 活 动 上层釜 合成树 脂操作 3 车间 1 苯 酚 计 量 罐 投 料 伴热不良，苯 酚冷凝管路 堵塞 工程技术 测温仪检测伴热投用情况 。 管理措施 岗位投料前、班组交接班检查，确认伴 热正常投用后投料。 2 计量罐通向 反应釜阀门
34、 未关闭，投料 时造成物料 泄漏到反应 釜，计量不 准。 工程技术 计量罐通向反应釜设置气动切断阀、调节阀阀，现场操作手动阀门。 管理措施 DCS 控制室人员与现场操作人员投料前双方 进行检查确认通向反应釜阀门处于关闭状 态。 3 计量罐冒罐。 工程技术 1、计量罐设置重量（根据投料量）联锁； 2、计量罐设置液位高限位器连锁。 管 理措施 计量罐投料过程中，监护人现场监护。 DB37/T 3183 2018 6 表 B.1（续） (记录受控号 )单位： 酚醛树脂固体装置 No： 1 风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业性检查 综合性检查 编 号 类 型 名称 风险 点等 级 责 任
35、单 位 作业步 骤 危险源或潜在事 件（标准） 管控措施 交接 班、作 业前检 查 /班 组 2 小时 巡检 / 班组 每 周 / 车 间 每 月 / 车 间 每月 一次 / 部门 每季度 一次 / 部门级 每季 度一 次 /公 司 每周 一次 / 车间 序号 名称 3 作 业 活 动 上层釜 合成树 脂操作 3 车间 4 反 应 釜 苯 酚 投 料 上下层釜串联， 阀门未关闭，物 料进入下一层反 应釜。 工程技术 上下层反应釜之间设置三道阀门，分别是气 动阀、调节阀、手动阀。其中上层反应釜进 料与底阀调节阀联锁。 管理措施 投料前， DCS 与现场双人进确认上层反应釜底部阀门开关处于关闭状态
36、。 5 管路泄漏 管理措施 投料前检查管路。 6 反 应 釜 加 催 化 剂 固体粉料飞扬。 工程技术 设置轴流风机 。 管理措施 1、开启轴流风机，加强现场通风； 2、作业时轻拿轻放，避免扬尘。 7 旋转下料阀不下 料，未停机使用 工具清理。 管理措施 旋塞阀堵塞时停机，开关处断电挂牌上锁，然后进行清理。 8 甲 醛 计 量 罐 投 料 伴热不良，甲醛 冷凝管路堵塞， 管路憋压，垫片 处溅开。 工程 技术 测温仪检测伴热投用情况。 管理措施 岗位投料前、班组交接班检查，确认伴热正 常投用后投料。 9 计量罐通向反应釜阀门未关闭 工程技术 计量罐通向反应釜设置气动切断阀、调节阀 阀，现场操作手
37、动阀门。 管理措施 DCS 控制室人员与现场操作人员投料前检查确认通向反应釜阀门处于关闭状态。 10 计量罐冒罐。 工程技术 1、计量罐设置重量（根据投料量）联锁； 2、 计量罐设置液位高限位器连锁。 管理措施 计量罐投料过程中，监护人现场监护。 DB37/T 3183 2018 7 表 B.1（续） (记录受控号 )单位： 酚醛树脂固体装置 No： 1 风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业性检查 综合性检查 编 号 类 型 名称 风险 点等 级 责 任 单 位 作业步 骤 危险源或潜在事件（标 准） 管控措施 交接班、 作业前 检查 /班 组 2 小时 巡检 / 班组 每 周 /
38、车 间 每 月 / 车 间 每月 一次 / 部门 每季度 一次 / 部门级 每季 度一 次 /公 司 每周 一次 / 车间 序号 名称 3 作 业 活 动 上层釜 合成树 脂操作 3 车间 11 反 应 釜 升 温 反应釜内温 度超温 工程技术 DCS 设置升温时间、温度，自动控制，温度高报警。 管理措施 DCS 人员实时监控，超温报警，及时做出调整，停蒸汽，必要时通入循环水降温。 12 滴 加 甲 醛 管路泄漏 工程技术 设置甲醛有毒气体报警仪。 管理措施 投料前检查管路无泄漏。 13 突然停电 工程技术 1、配备柴油发电机； 2、循环水设置柴油水泵； 3、设置应急水箱。 管理措施 停电时，
39、立即启动柴油发电机，启动搅拌，启动柴油循环水泵，通入循环水。 14 升温 升温速度快， 溢釜，压力上 升 工程技术 DCS 设置升温温度，自动控制， 温度高报警。 管理措施 1、 DCS 人员实时监控，超温报警，及时做出 调整，停蒸汽，必要时通入循环水降温 ； 2、现场人员巡检。 15 恒 温 冷凝器换热 不良 工程技术 冷凝器回水出口温度和循环水量联锁 。 管理措施 1、现场人员每小时检查循环水出口温度再控 制范围内； 2、通过自动调整循环水流量控制冷凝器出水 温度； 2、每月检查列管堵塞情况，及时清理。 16 停电应急处置不当 工程技术 1、配备柴油发电机； 2、循环水设置柴油水泵。 管理
40、措施 停电时，立即启动柴油发电机，启动搅拌，启动柴油循环水泵，通入循环水。 DB37/T 3183 2018 8 表 B.1（续） (记录受控号 )单位： 酚醛树脂固体装置 No： 1 风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业 性检查 综合性检查 编 号 类 型 名称 风险 点等 级 责 任 单 位 作业步 骤 危险源或潜在事件（标 准） 管控措施 交接班、 作业前 检查 /班 组 2 小时 巡检 / 班组 每 周 / 车 间 每 月 / 车 间 每月 一次 / 部门 每季度 一次 / 部门级 每季 度一 次 /公 司 每周 一次 / 车间 序号 名称 3 作 业 活 动 上层釜 合成树
41、 脂操作 3 车间 17 取 样 釜内气体废 液溅出 管理措施 1、取样前通过视镜观察釜内液面； 2、专人监护。 18 打开人孔时 铰链脱落 管理措施 开启人孔前检查 螺栓紧固情况。 19 取样器缠绕 搅拌 管理措施 1、取样前停止搅拌运转； 2、专人监护。 20 釜盖废水未清理，滴落 工程技术 釜口制作专用容器承接废水。 管理措施 取样前检查确认。 21 常 压 脱 水 反应釜釜内 温度低，物料 粘度大，搅拌 损坏 工程技术 1、 DCS 设置温度低限声光联锁、报警， DCS 自动控制； 2、搅拌电机电流高报警。 管理措施 按照工艺指标要求及时对反应釜温度进行调整。 22 反应釜釜内 温度高
42、，反应 加剧，粘度大 造成固釜 工程技术 1、 DCS 设置温度高限声光联锁、报警， DCS 自动控制 ； 2、搅拌电机电流高报警。 管理措施 按照工艺指标要求及时对反应釜温度进行调整。 23 放 入 下 层 釜 下层釜底阀 未关 工程技术 上下层反应釜之间设置三道阀门，分别是气动阀、调节阀、手动阀。 管理措施 1、放料前现场操作人员检查手动阀关闭情 况，确认关闭后打开上下层反应釜中间手动 阀； 2、 DCS 人员接到现场确认后打开气动阀、调 节阀。 DB37/T 3183 2018 9 表 B.1（续） (记录受控号 )单位： 酚醛树脂固体装置 No： 1 风险点 排查内容与排查标准 日常隐
43、患排查 专业性检查 综合性 检查 编 号 类 型 名称 风险 点等 级 责 任 单 位 作业步 骤 危险源或潜在事件（标 准） 管控措施 交接班、 作业前 检查 /班 组 2 小时 巡检 / 班组 每 周 / 车 间 每 月 / 车 间 每月 一次 / 部门 每季度 一次 / 部门级 每季 度一 次 /公 司 每周 一次 / 车间 序号 名称 4 作 业 活 动 下层釜 合成树 脂操作 4 班组 1 下层 釜 接 收 物 料 底阀未关闭 或关闭不严 管理措施 放料前现场操作工进行确认。 2 釜内有存料， 造成混料或 溢釜 工程技术 1、高位开关于上层釜放料调节 阀连锁； 2、手动阀、气动阀双保
44、险设置。 管理措施 现场操作工检查确认 。 3 下 层 釜 常 压 脱 水 釜内温度上 升过快，溢 锅， 脱水温度 超温 。 工程技术 1、设置釜内压力、液位与蒸气联锁； 2、冷凝器温度与蒸气联锁； 3、设置釜内液位开关与蒸气联锁。 管理措施 设置脱水温度范围， DCS 操作人员及时进行调整。 4 废水罐液位 超限造成溢 罐 工程技术 废水罐液 位高位开关与升温蒸汽阀连锁 。 管理措施 1.脱水前检查废水罐液位； 2.每小时巡查。 5 取 样 釜内物料溅 出。 管理措施 取样前通过视镜观察釜内液面。 6 打开人孔时 铰链脱落，人 孔盖掉落。 管理措施 开启人孔前确认铰链紧固情况。 7 取样器缠绕 搅拌 管理措施 取样前停搅拌，开关处挂警示牌。 8 釜盖废水未 清理 滴落 管理措施 釜口制作专用容器承接废水。 DB37/T 3183 2018 10 表 B.1（续） (记录受控号 )单位： 酚醛树脂固体装置 No： 1 风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业性检查 综合性检查 编 号 类
