1、 江苏 畅颌汽车零部件有限公司 安全风险分级管控与隐患排查治理 双重预防机制方案 二零一 八 年 四月 二十五日 江苏 畅颌汽车零部件有限公司 关于建立 安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制 的方案 各 部门、车间 ： 为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，根据 灌南县工贸行业建立 安全风险 分级 管控和隐患排查治理双重预防机制 实施 意见（试行） （ 灌安监 【 2017】 90号） ， 结合公司实际，制定本实施方案。 一、任务目标 全面开展安
2、全生产隐患大排查行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系。 力争 2018年 底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。 二、组织机构 为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立 工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组 长： 刘博鑫 副组长：黄晓勇 刘秀青 成 员： 钟晓志、李兴春、徐海林、陈耀族、朱桂生、周亮亮、汪丽、周秀梅
3、、陈新亚、朱珈欣、虞麦克、易永富、徐长坤 领导组下设工作办公室，办公室设在安 环部 ，刘博鑫任办公室主任。具体负责双重预防机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、职责分工 （一） 安环部 （刘博鑫、 黄晓勇 刘秀青 、易永富 ） 负责双重预防机制建设方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的 辨识排查 、风险点 统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。分析存在问题，监督治理方案以及相应实施工作；监督隐患的整改、预防措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责双重预防机制的组织、开展、协调、监督、考核、总结
4、工作。 （二）生产 部 （钟晓志、李兴春、徐海林、陈耀族） 负责 组织生产专业管理方面 风险点的 辨识 排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 （ 三） 品管 部 （朱桂生、周亮亮） 负责组织 质量 专业管理方面风险点的 辨识 排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 （四） 财务部 （汪丽、周秀
5、梅） 负责安全风险 分级 管控和隐患排查治理双重预防机制 方面 的 所需 资金投入，做好财务账目及记录。 （五） 厂务部（钟晓志、陈新亚） 负责 配电房、 污水处理 等 方面风险点的 辨识 排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排 查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 （六） 管理部（朱珈欣、虞麦克） 负责 行政区域的行政楼、餐厅、宿舍楼、仓库，安保等应急管理与消防专业方面风险点的排查、风险点统计、明确风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发
6、现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患及隐患治理方案的实施工作。 （七） 采购 部 （易永富、徐长坤） 负责 原材料、半成品、成品等管理方面风险点的 辨识 排查、风险点统计、确 定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 四、工作计划 严格按照上级各部门有关要求开展好构建双重预防机制工作。 2018 年 4 月展开构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 工作会议，学习文件精神， 研究 部署 ，制定严格可行的实施方案，做好宣传发动工作，建立健
7、全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度和规范，为双重预防机制的建设提供制度保障。 2018 年 底 ，全面开展安全 风险辨识、科学评定安全风险等级，实现安全风险自辨自控，并建立健全隐患排查治理体系。建立完善安全风险公告制度和隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自治和安全生产标准化达标，提升公司安全生产整体预控能力。 不断总结经验，完善双重预防机制，推进安全生产标准化建设，强化智能化、信息化技术的应用，加强从业人员的培训，搞好重点岗位人员管理。对双重预防机制建设过程进行经验总结，改进不足，提升安全管理能力，确保风险评估、风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设等方面上台
8、阶，实现风险可控、隐患可治、标准化达标。 五 、工作步骤 （一）文件准备与宣贯阶段（ 2018年 4月 2018年 5月 中旬 ） 1.编制相关文件 认真学习上级有关文件精神，按要求和工作实际编制相关管理制度和措施。 2. 进行学习宣传贯彻 （ 1） 安环部 要利用宣传栏形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会双重预防机制建设的重要意义、目的和工作内容，以及双重预防机制建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。 （ 2）各 部门、各车间 要利用周五安全培训、班前班后会等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源 辨识和风险管
9、控基本能力，为深入实施打下基础。 （二）建立体系阶段（ 2018年 5月 ） 1.安全风险辨识。（ 2018年 5月 1日 2018年 5月 20日 ） 根据我 公司 实际，要求各分管领导亲自主抓，组织有关 部门、车间 全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管控体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。风险辨识重点要针对对容易导致重特大事故的 危险化学品 、水、火、粉尘、 锅炉 、运输系统等灾害因素、工艺环节、设施设备进行安全风险辨识评估。 2.风险评估（ 2018年 5月 20日 2018年 5月 31日 ） 各 部门、车间 根据引起事故的诱导性原
10、因、致害物、伤害方式等，确定本 部门、车间 安全风险类别和安全风险等级。安 环 部牵头组织对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法，将其从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制 “红橙黄蓝 ”四个安全风险空间分布图。研究制订公司重大安全风险报告制度。 （三）试运行阶段（ 2018年 6月 2018年 7月 ） 1.风险监测。建立危险源检测的管理方法，保证危险源监测方法适宜、 信息传递畅通、及时，通过检测危险源以确定其是否处于可控状态，检验管控标准和管控措施执行的效果，实现事故隐患动态排查。
11、 2.风险预警。针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法，建立完善的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时，确保对危险源产生的风险进行分级预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。 3.风险控制。建立风险控制的管理办法，对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则，根据危险源的预警警级，现场责任人根据相应的管控标准，迅速采取相应的整改和控 制措施，将不安全隐患有效地消除或控制，预防事故的发生，实现对风险预控管理。 4.检查、审核和评审。要结合实际制定反映 公司 全面风险预控管理绩效的考核评价标准，并对安全风险预控管理体系的运行情况进行监管
12、，定期和不定期的进行评价和考核，以确保管理体系能够达到 公司 安全管理的要求。同时，找出安全管理存在的问题，针对问题提出改进建议，不断完善安全管理系统，不断杜绝由于人为的、已知规律的、可控的因素而导致的事故，实现 公司 安全管理。 （四）改进提高阶段（ 2018年 8月 2018年年底 ） 在实际生产经营中，针对管控标准、管理 措施、风险预警体系或管理制度中找出存在的问题和不足，提出改进建议，通过危险源监测及时排查隐患，落实整改责任，形成安全隐患排查、整改、消除的闭环管理的长效机制，最终形成闭环式安全管理运行体系，保障安全风险预控管理体系的不断完善、持续改进和有效运行。通过加强同其他标杆 企业
13、的交流合作，借鉴先进的经验和做法，不断完善自身安全管理。 六、工作要求 （一）明确责任，加强领导。 成立推行 公司 风险预控管理体系领导组和工作组，各 部门、车间按方案要求和实施步骤，协作配合切实推进安全风险预控管理体系建设。 （二）分步实施，整体推 进。 安全风险预控体系工作组确定阶段工作目标，按照各阶段的要求做好分工，对存在的问题进行整理、总结，逐步完善。 （三）落实措施，立足管控。 为了更好的保证管理体系全方位、有序推进，各 部门、车间 要加大危险源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位的安全管理，在安排工作的同时，同时分析危险源、同时制定安全负责人并同时制定安全措施，确保各安全管理没有漏洞，保证危险源的有效管控。 （四）严格监管、注重实效。 各 部门、车间 要严格按照各阶段时间的要求积极配合安全风险预控体系工作组各阶段工作的要求，确保各项工作任 务按时限和标准要求全部完成。 江苏 畅颌汽车零部件有限公司 2018年 4月 25日
