1、雅艺工艺饰品有限公司 过程中控制点控制计划表 过程名称 控制点编号 风险 级别 监控 控制措施及控制方法 结果判定 责任人 验证记录 对象 方法 频率 人员 合格 不合格 来料 控制（ A） A1 重点 所有来料 抽样检 测 每批次 IQC 按“来料检验标准”进行抽样检测 满足抽样结果 不满足抽样结果 郝俊芬 弹力测试报告 A2 关键 1、检查第三方的检测报告； 2、送普世实验室进行检测； 测试通过 检测不通过 郝俊芬 第三方检测报告 普世内部检测报告 编织 （ C） C1 重点 所有编织 品 首件确认抽样检测 每二小时 IPQC 1、制作首件确认； 2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。 满
2、足抽样结果 不满足抽样结果 郝俊芬 首件确认表 、IPQC 巡检报告 C2 重点 所有编织 品 抽样检 测 每二小时 IPQC 1、按编织品巡检标准进行抽样检测； 2、加强对机器的检查 满足抽样结果 不满足抽样结果 郝俊芬 吴应久 IPQC 巡检报告 机器维修保养记录 C3 关键 所有机器的制程参数 定期检查参数 每二小时 IPQC 技术员 1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值； 转数满足每分钟 165 10圈 2、对参数面板进行锁定。 IPQC 和技术员检查 参数在规定范围 参数超出规定范围 郝俊芬 吴应久 机器参数表 裁切 （ D） D1 关键 所有机器的制程参数 定期检查参数 每二小
3、时 IPQC 技术员 1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值 ：温度 410 10度 2、对参数面板进行锁定。 IPQC 和技术员检查 参数在规定范围 参数超出规定范围 郝俊芬 吴应久 机器参数表 D2 关键 裁切区人员和环境卫生 打扫和监督检查 不定期 裁切 主管 1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制； 2、制订环境卫生管理制度，加强对工作环境、人员穿戴满足要求、环境较脏、人员没有按要求穿戴、吴应久 玻璃清单 玻璃更换记录 环境卫生清洁记本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理 玻璃受控管理 玻璃没有受控管理 录 粘接（ E） E1 关键 粘接区人员管理、金属利器和环境卫生 金属利
4、器管制 进行清洁 监督检查 不定期 粘接 主管 1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制； 2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理； 3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制 玻璃、利器受控管理，卫 生较干净、人员按要求穿戴 玻璃、利器受控管理出现异常，环境 卫 生 较差、人员没有按要求穿戴 吴应久 利器分发回收记录 玻璃清单 玻璃更换记录 环境卫生清洁记录 E2 关键 所有胶水 抽样检 测 每批次 IQC 1、检查第三方的检测报告； 2、送普世实验室进行检测； 测试通过 检测不通过 郝俊芬 第三方检测报告 普世内部检测报告 E3 重点 所有粘接 品 抽样
5、检 测 每二小时 IPQC 1、制作首件确认； 2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。 满足抽样结果 不满足抽样结果 郝俊芬 首件确认表 IPQC 拉力 测试记录 E4 关键 所有机器制程参数 定期检查参数 每二小时 IPQC 技术员 1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值； 转速每分钟 60 5 圈 2、对参数面板进行锁定。 IPQC 和技术员检查 参数在规定范围 参数超出规定范围 吴应 郝俊芬 久 机器参数表 制程检验（ F） F1 重点 所有半成品 抽样检测 每二小时 IPQC 1、制作首件确认； 2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。 满足抽样结果 不满足抽样结果 郝俊芬 首件确认表
6、 IPQC 拉力测试记录 IPQC 弹力测试记录 包装（ G） G1 关键 包装区人员管理、金属利器和环境卫生 金属利器管制进行清洁 监督检查 不定期 粘接 主管 1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制； 2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理； 3、制订金属管理制度，对金属物品玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴 玻璃、利器受控管理出现异常，环境 卫 生 较差、人员没有按要求穿吴应久 利器分发回收记录 玻璃清单 玻璃更换记录 环境卫生清洁记录 进行管制 戴 G2 关键 所有成品 抽样检 测 每批次 FQC 1、检查第三方的检测报告； 2、送普
7、世实验室进行检测； 测试通过 检测不通过 郝俊芬 第三方检测报告 内部检测报告 G3 关键 包装区的环境卫生 清扫 温湿控制 除虫管理 每天清扫 温湿度监控 每月杀虫 包装区人员及行政部人员 1、制订虫害管理制度，定期杀虫； 2、制订温湿度监控制度，控制本区域温湿度； 按要求进行虫害、温湿度控制 现场发现虫害痕迹，现场温湿度超过规定要求 郝俊芬 吴应久 杀虫记录 温湿度检查记录 成品检验（ H） H1 重点 所有成品 抽样检 测 每批次 FQC 1、按“成品检验标准”进行抽样 满足抽样结果 不满足抽样结果 郝俊芬 功能测试记录 H2 关键 所有成品 抽样检 验 每批次 FQC 1、按“成品检验
8、标准”进行抽样检验测试 测试通过 检测不通过 郝俊芬 成品检验报告 H3 关键 所有成品 抽样检 验 H4 关键 所有成品 抽样检 测 每批次 FQC 1、按“成品检验标准”进行抽样检测 测试通过 检测不通过 郝俊芬 成品检测记录 丝印过程（ M） M1 重点 所有半成 品 抽样检 测 每二小时 IPQC 1、制作首件确认； 2、按“巡检标准”进行抽样检测。 满足抽样结果 不满足抽 样结果 郝俊芬 首件确认表 /巡拉报告 M2 关键 所有来料 抽样检 测 每批次 IQC 1、检查第三方的检测报告； 2、送普世实验室进行检测； 测试通过 检测不通过 郝俊芬 第三方检测报告 内部检测报告 硅胶过程
9、（ N） N1 重点 所有半成 品 抽样检 测 每二小时 IPQC 1、制作首件确认； 2、按“巡检标准”进行抽样检测。 满足抽样结果 不满足抽样结果 郝俊芬 首件确认表 /巡拉报告 N2 关键 所有来料 抽样检 测 每批次 IQC 1、检查第三方的检测报告； 2、送普世实验室进行检测； 测试通 过 检测不通过 郝俊芬 第三方检测报告 内部检测报告 清洁 （ O） O1 关键 所有清洁 剂 抽样检 查 每天清扫 行政部 人员 制订环境卫生管理办法，规定清洁剂购买种类， 购买环保型清洁剂 购买了非环保型清洁剂 吴应久 采购单 O2 关键 工厂所有 区域 除虫管 理 每月杀虫 行政部 人员 制订虫害管理制度，定期杀虫 按要求进行虫害控制 现场发现虫害痕迹， 吴应久 杀虫记录
