1、质量管理日常检查制度第一条 目的为避免因员工的疏忽而导致不良的影响，使全体员工重视质量管理，特制订本制度。第二条 检查的频率依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。第三条 检查的项目依检查范围的类别而定，详见实施要点。第四条 检查资料的回馈要转发有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。第五条 实施单位质量管理部成品室及有关部门。第六条 工作检查1必须由各单位主管配合执行。2频率：（1）正常时每周一次，每次二人至三人，但至少每月一次。（2）新进人员开始每天一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常的频率。（3）特殊重大的工作则视情况而定。3工作检查如宏 154 所示。第七条 生产操作检查频
2、率1每周三次，每周二人。2检查人员填写生产操作检查表（表 155） 。第八条 自我质量控制检查频率1对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况加以调整。2检查人员填写自我质量控制检查表（表 156） 。1-1 厂商名称：4-1 制程上有否按规定的标准操作： 口是 口否1-2 厂商的地址电话：4-2 制程中有否按规定的检查标准检查：口有 口没有1-3 负责供应本厂的原料，加工品名4-3 制程检查记录是否保存? 口有 口没有1-4 经办人员职称姓名：4-4 制程中发现不良品的处理：2-1 有无质量管理组织表? 口有 口没有51 对本公司供料储存情况：2-2 质量管理负责人姓名职称：5-2 产成品检验
3、如何实施：口全检 口抽检 口不检验2-3 质量管理部门是否独立存在?口单独存在 口不独立存在5-3 被退货时实施措施：口改换包装再送 口等催货急时再送回 口全检后再送回2-4 梭验人员共计 人1进料验收人员 人2制造过程检验人员 人3产成品检验人员 人4其他人员 人5-4 本公司要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）口要求过高口要求过低口要求适中2-5 检验人员是否兼作其他工作： 口是 口否5-5 本良率能否降低： 口照规定 口打算降低2-6 对于不良反应是否有人负责处理：口有口没有5-6 现有接受本公司订购事项进度情况3-1 进料时，有无梭验：口有 口没有口有时有，有时没有3-2 检验方
4、式：口全检 口抽检 口其他5-7 其他3-3 进料时发现不良品的处理：口批退 口选通口重购 口照用口其他3-4 进料验收单是否有保存：口有 口没有6 需要本公司协助事项： 第九条 外部协作厂商质量管理检查1质量管理部成品室会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。2检查人员及时填报外部协作厂商质量管理检查表（157） 。第十条 质量保管检查1原料、加工品、半成品、成品等。检查项目实际情形备注存放是否定位及是否整洁温度湿度通风照明是否适宜是否备有消防设备危险性物品是否与其他物品隔离良品、不良品未经检验是否分别存放实际的数量是否与账面符合度量衡的器具是否精确存放的地点是否有进出的管理物品的质量是否发生变化其他2频率：每周一次。质量保管检查表格式如下表：第十一条 设备维护检查频率检查项目实际情形备注附近的环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对异常状况是否掌握处理程序保养、修护是否有记录其他1每周二次、每次二至三个设备。2检查人员填写设备维护检查表（表 159） 。
