DB37 T 3297-2018 葡萄酒制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.pdf

1、ICS 67.160.10 X62 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3297 2018 葡萄酒制造行业企业生产安全事故隐患排 查治理体系实施指南 Guidelines for the system of screening for and elimination of wine manufacturing industry hidden risks of work safety accidents 2018 - 06 - 12发布 2018 - 07 - 12实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 32972018 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给

2、出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：烟台张裕葡 萄酿酒股份有限公司。 本标准主要起草人：顾志超、张忠杰、李修峰、金磊、段勇军、孙永波、周攀、单红梅、彭斌、王 浩、张德军。 DB37/T 32972018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系通则工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和隐患 排查治理的先进管理经验，结合山东省葡萄酒制造行业企业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省内葡萄酒制造行业企业开展

3、事故隐患排查治理工作，保证各类安全措 施有效全面的实施，最大限度地降低安全生 产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全 发展。 DB37/T 32972018 1 葡萄酒制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了葡萄酒制造行业企业隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定同类型企业 常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配套制度、记录文件等。 本标准适用于山东省内葡萄酒制造行业企业（以下简称：企业）生产安全事故隐患排查治理体系的 建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，

4、仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（ 2017版） 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016、 DB37/T 2974 2017界定的术语和定义适用于本文件 。 4 基本要求 4.1 成立组织机构 企业应建立以企业主要负责人为组长的双重预防体系建设领导小组，领导小组成员包括：分管负责 人、各职能部门负责人以及安全、 财务、生产、技术、设备等

5、各类专业技术人员，明确领导机构中各成 员职责。确定安全管理部门为双重预防体系建设办公室，具体负责组织制定双重预防体系建设工作方案， 定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。 4.1.1 领导小 组 组 长职责 组长应对隐患排查治理体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责： a) 提高认识，统一思想，搞好宣传发动与全员培训 ； b) 确保隐患排查治理体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障 ； c) 发挥领导小组成员作用，监督其履行职责，对隐患排查治理体系建设情况实施奖惩。 4.1.2 领导小组 副组长职责 a) 负责对编制隐患排查清单、确定隐 患排查类型 、组织级别和 排查周期、实施隐患排

6、查治理等工 作统一部署协调 ； b) 负责组织编制隐患排查治理体系建设实施方案，相关制度的审核 ； DB37/T 32972018 2 c) 组织对实施方案、制度的培训，并组织实施 ； d) 确定各工作组的职责，并监督其履行职责。 4.1.3 领导小组 成员职责 a) 按照隐患排查治理体系建设实施方案、制度的要求进行落实 ； b) 负责职责范围内的隐患排查清单编制、组织实施隐患排查治理等工作 ； c) 根据风险管控清单的更新和企业组织机构的调整及时对隐患排查治理体系持续更新，确保与现 场相符 ； d) 负责对分管范围的员工进行培训，确保员工熟知隐患排查治理体系运行流程。 4.1.4 双重预防体

7、系建设 办公室职责 a) 负责隐患排查治理体系建设实施方案的起草和制度建设 ； b) 组织对隐患排查清单的审核，监督隐患排查治理体系有效运行 ； c) 负责管控措施落实排查相关资料的设计、制作、下发 ； d) 负责隐患排查治理体系建设资料的建档管理 ； e) 传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。 4.1.5 岗位操作人员 职责 a) 落实 上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求 ； b) 负责日常隐患排查工作的落实，做好检查、整改、记录、上报等工作。 4.2 制定实施方案 企业应编制具体的隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设目标、工作任 务、 建设步骤和实

8、施流程，明确各部门、各基层单位工作职责等。 4.3 宣传发动 可与风险管控体系建设宣传工作一同进行。宣传内容主要包括安全生产的法律法规中对隐患排查治 理工作的规定，企业员工应履行的工作职责，开展隐患排查治理的目的意义、目标任务、方法步骤等， 引导全体员工深刻认识隐患排查治理工作的重要性。 4.4 制度建设 4.4.1 隐患排查治理制度 企业 应 建立隐患排查治理制度， 根据企业自身组织机构特点，明确排查主体、周期及实施流程，确 定隐患整改、验收工作流程，做到责任、措施、资金、时限和预案 “五落实 ”，实现隐患排查治理的闭环 管理。 4.4.2 完善 管理考核 机制 可与风险管控体系运行管理考核

9、 机制 一并制定并有效 实施， 重点考核各部门、各单位隐患排查治 理责任落实情况，主要包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和信息档案管理等内容 ， 实 现与风险分级管控体系有机衔接和高效运行。 4.5 全员培训 DB37/T 32972018 3 企业应将隐患排查治理体系建设与运行的培训纳入年度安全培训计划，制定培训方案，明确培训学 时、培训内容、考核方式等，并按计划分阶段、分层级组织实施全员培训。培训内容应包含 隐患排查清 单编制的方法和标准，以及隐患排查、治理流程，重大隐患判定、治理方案制定和信息报告等内容 。培 训结束后 应进行考试，按照层级制定考试内容，考试宜采用闭卷方式进行。

10、 企业应保留培训计划、培训内容、培训签到表、培训影资料像、试卷及考核评价、培训效果评价等 记录。 5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致的事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大 事故隐患。 5.1.1 一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.1.2 重大事故隐患 5.1.2.1 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整 改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除 的隐患。 5.1.2.2 重大事故隐患包含但不限于以下情形： 违反法律法规有关规定，整改

11、时间长或可能造成较严重危害的； 涉及危险化学品重大危险源难以整改的隐患； 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在 4人及以上的隐患； 示例 1： 原酒罐区、燃气锅炉房等。 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统； 液氨车间、仓库、 控制室与员工宿舍在同一座建筑物内； 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志 ； 污水 处理池清理、进入酒罐作业等有限空间作业未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业； 白兰地原酒罐区电气装置未按防爆要求设计安装的； 白兰地原酒装卸过程

12、未进行静电接地，人员未穿防静电服的； 白兰地原酒罐区未规范设置乙醇浓度检测报警装置； 设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。 5.2 隐患分类 按 DB37/T 2883-2016中 6.2执行。 6 工作程序和内容 6.1 编制隐患排查清单 DB37/T 32972018 4 6.1.1 基本要求 企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制 隐患 排查项目清单。隐患排 查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础 管理类隐患排查清单。 6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单 以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制， 至少包

13、括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见 附录 A。 6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单 基础管理类隐患是指生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生 产管理制度及安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、特种设备基础 管理、职业卫生基础管理、相关方安全管理等方面存在的问题和缺陷，主要体现在 企业的管理因素方面。 基础管理类隐患排查清单至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别 等信息，参见附录 B。 6.2 制定排查计划 企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各

14、类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查 要求、排查范围、组织级别及排查人员等内容。 6.3 隐患排查 6.3.1 排查类型 排查类型主要包括： a) 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、 设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查； b) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各 项专业管理制度和安全生产管 理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查； c) 专业或专项隐患排查主要是指： 1) 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查； 2) 根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作

15、业、防火防爆、特种作业等所涉及的场所、环境、 人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查； 3) 在连续运行装置开停 车 前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查 。 d) 季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括： 1) 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、 防解冻坍塌等为重点； 2) 夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点； 3) 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点； 4) 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。 e) 重大活动和节假日隐患排查主要是指重大活动和节假日前对安全

16、、保卫、消防、生产准备、备 用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措 施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查； DB37/T 32972018 5 f) 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐 患； g) 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查； h) 根据上级要求开展相应隐患排查活动。 6.3.2 排查要求 按 DB37/T 2883 2016 7.3.2的要求执行。 6.3.3 组织级别 企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别

17、一般包括公司级、 部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 日常隐患排查的组织级别为班组（岗位）级； 综合性隐患排查的组织级别为总公司、分公司（厂）级、部门（车间）级； 专业性隐患排查的组织级别为部门（车间）级，按照专业 类别划分； 连续运行装置开停车、涉氨制冷、防火防爆、有限空间作业、特种作业等专项排查的组织级别 为部门（车间）级，按照专业类别及职责划分； 新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门（车间）级，按 照职责划分； 季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门（车间）级； 重大活动和节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门（车间）级

18、。 6.3.4 排查周期 6.3.4.1 企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、 节假日等隐患排查类型的周期。具体包括： 班组（岗位） 每班 进行班前、班中及 班后岗位日常隐患排查； 部门（车间） 每周至少一次对责任范围内 进行 综合性隐患排查； 相关部门（车间）每季度 至少一次 组织相关专业技术人员 进行专业或专项隐患排查； 示例 1： 动力及配电室人员每季度至少做一次针对电气设施的专业隐患排查；设备科至少每季度组织一次针对特种 设备的专项隐患排查。 总公司、分公司（厂） 每月至少一次对 责任 范围内进行综合性隐患排查； 当获知同类 或同区域内 企

19、业发生伤亡及险情等事故时，应举一反三，及时 开展 事故类比隐患专 项检查 ； 季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次； 葡萄加工发 酵季节，岗位、班组、车间、分公司、总公司应按照风险级别分别做好相应检查； 重大活动及节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。 6.3.4.2 按 DB/37T 3011-2017 第 6.3.4.2 条执行。 6.3.5 确定排查项目 按 DB/37T 3011-2017 第 6.3.5条执行 6.3.6 排查结果记录 DB37/T 32972018 6 各层级应对照确定的隐患排查表进行隐患排查并做好记录，隐患排查记录宜

20、保留影像资料。 6.4 隐患治理 6.4.1 隐患治理要求 隐患治理应符合 DB37/T 2883 2016第 7.4.1条的要求并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五 到位”。 6.4.2 隐患治理流程 按 DB37/T 3011-2017 第 6.4.2条执行。 6.4.3 一般隐患治理 由企业各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐 患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并 限期整改。隐患整改前应对隐患整改过程各项活动进行风险辨识，采取管控措施，防止整改期间发生事 故。 6.4.4 重大隐患治理

21、 6.4.4.1 隐患评估 经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应 包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故 隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 6.4.4.2 治理方案 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案 ,并将治理方案报告给当地县（ 市、区）人民政 府负有安全生产监督管理职责的部门 。治理方案应当包括下列主要内容： a) 治理的目标和任务； b) 采取的方法和措施； c) 经费和物资的落实； d) 负责治理的机构和人员； e) 治理的时限和要求； f) 防止整改期间发生事故的安全措施。 6.4.4.3 治理实施 按

22、 DB37/T 3011-2017 第 6.4.4.3条执行。 6.4.5 隐患治理验收 6.4.5.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见， 实现 闭环管理，并建立隐患排查治理台账。 6.4.5.2 重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地 县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。 7 文件管理 DB37/T 32972018 7 按 DB37/T 3011-2017第 7条执行。 8 隐患排查治理效果 应符合 DB37/T 2883 2016第 9条的要求，同时应包括： 建立事故隐患排查治理组织

23、机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任； 依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查 项目清单； 制定完整的可执行的排查 计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料； 隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理； 重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报 当地 县 （市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门 。 9 信息化管理 企业应将隐患排查信息录入山东省隐患排查治理体系信息平台。 10 持续改进 10.1 应按 DB37/T 2883 2016第 10条的

24、规定执行。 10.2 当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。 DB37/T 32972018 1 A A 附 录 A （资料性附录） 生产现场类 隐患排查项目清单 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查） 编 号 类 型 名称 等 级 责任 单位 作业步骤 /检查 项目 危险源或潜在 事件 (标 准 ) 管控措施 交接 班检 查 每日 巡查 每周 检查 每月检 查 每月 检查 电气 特种设 备 涉氨 制冷 防火 防爆 有限 空间 作业 安全 设施 序 号 名称 岗位 班组 部门 （车 间） 分公司 （厂）级 总

25、公 司级 车间、 设备 科 设备科 / 动力科 / 安全科 动力 科 /安 全科 车间 /安 全科 车间 / 安全 科 车间 / 安全 科 1 操 作 及 作 业 活 动 葡萄 除梗 破碎 作业 五 级 班组 （岗 位） 1 联系中控 室确认入 料罐号， 开启气动 阀门 阀门未 开或开 启错误， 引发管 道爆炸 工程 技术 措施 入料管道设置压 力超限自动停机 保护装置 管理 措施 开启设备前，与 中控室确认入料 罐号，检查气动 阀门开启状态 培训 教育 措施 设备操作规程培 训，现场应急处 置方案学习演练 四 级 班组 （岗 位） 2 开启设备 设备没 有接 地、 绝缘或 接地、绝 缘不充

26、分导致 仍继续 作业 工程 技术 措施 选用合格设备、 材料 管理 措施 设备运行前期应 检查设备电源接 地良好，线路无 破皮裸露现象； 不能湿手操作 DB37/T 32972018 2 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查） 编 号 类 型 名称 等 级 责任 单位 作业步骤 /检查 项目 危险源或潜在 事件 (标 准 ) 管控措施 交接 班检 查 每日 巡查 每周 检查 每月检 查 每月 检查 电气 特种设 备 涉氨 制冷 防火 防爆 有限 空间 作业 安全 设施 序 号 名称 岗位 班组 部门 （车 间） 分公司 （厂）级 总公 司级

27、 车间、 设备 科 设备科 / 动力科 / 安全科 动力 科 /安 全科 车间 /安 全科 车间 / 安全 科 车间 / 安全 科 培训 教育 措施 设备操作规程培 训，现场应急处 置方案学习演练 个体 防护 措施 现场配备绝缘手 套、木棍等器材 应急 处 置 措施 制定电气伤害现 场应急处置方案 四 级 班组 （岗 位） 3 设备运行过程巡检 上下楼 梯巡检 设备运 行状态 时，从楼 梯滑倒 摔伤 管理 措施 谨慎上下台阶， 注意防止滑倒 应急 处置 措施 制定外部创伤应 急处置方案 五 级 班组 （岗 位） 4 清洗机器 冲洗破 碎机滚 筒时，机 器不停 止，开启 机门，操 作不慎， 易发

28、生 机械绞 管理 措施 工作中禁止人员 打开机盖；维修 保 养时，做好断 电挂牌禁止合 闸，做好现场监 管 培训 教育 措施 对相关人员做好 安全培训 DB37/T 32972018 3 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查） 编 号 类 型 名称 等 级 责任 单位 作业步骤 /检查 项目 危险源或潜在 事件 (标 准 ) 管控措施 交接 班检 查 每日 巡查 每周 检查 每月检 查 每月 检查 电气 特种设 备 涉氨 制冷 防火 防爆 有限 空间 作业 安全 设施 序 号 名称 岗位 班组 部门 （车 间） 分公司 （厂）级 总公 司级

29、 车间、 设备 科 设备科 / 动力科 / 安全科 动力 科 /安 全科 车间 /安 全科 车间 / 安全 科 车间 / 安全 科 伤事故 应急 处置 措施 制定机械伤害现 场应急处置方案 四 级 班组 （岗 位） 5 关闭设 备，清理 现场 设备没 有接地、 绝缘或 接地、绝 缘不充 分导致 仍继续 作业 工程 技术 措施 选用合格设备、 材料 管理 措施 设备运行前 期应 检查设备电源接 地良好，线路无 破皮裸露现象； 不能湿手操作 培训 教育 措施 设备操作规程培 训，现场应急处 置方案学习演练 个体 防护 措施 现场配备绝缘手 套、木棍等器材 应急 处置 措施 制定电气伤害现 场应急处

30、置方案 2 操 作 及 作 业 活 动 发酵 过程 辅料 添加 作业 四 级 班组 （岗 位） 1 1、罐底 辅 料添加 时，先连 接酒泵电 源及管路 管件、工 具摆放 不牢固 工程 技术 措施 安装符合国家标 准的踢脚板 管理 措施 高处平台放置物 品必须进行固 定，严禁高空抛 掷工具 DB37/T 32972018 4 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查） 编 号 类 型 名称 等 级 责任 单位 作业步骤 /检查 项目 危险源或潜在 事件 (标 准 ) 管控措施 交接 班检 查 每日 巡查 每周 检查 每月检 查 每月 检查 电气

31、特种设 备 涉氨 制冷 防火 防爆 有限 空间 作业 安全 设施 序 号 名称 岗位 班组 部门 （车 间） 分公司 （厂）级 总公 司级 车间、 设备 科 设备科 / 动力科 / 安全科 动力 科 /安 全科 车间 /安 全科 车间 / 安全 科 车间 / 安全 科 应急 处置 措施 制定外部创伤应 急处置方案 四 级 班组 （岗 位） 2 2、打开酒 泵电源按 钮打酒， 将辅料均 匀加入 泵类设 备电源 未接地、 绝缘或 接地不 充分仍 继续作 业 工程 技术 措施 选用合格设备、 材料 管理 措施 设备运行前期应 检查设备电源接 地良好，线路无 破皮裸露现象 培训 教育 措施 设备操作规

32、程培 训，现场应急处 置方案学习演练 个体 防护 措施 现场配备绝缘手 套、木棍等器材 应急 处置 措施 制定电气伤害现 场应急处置方案 四 级 班组 （岗 位） 3 罐底辅料 添加完毕 后，关闭 酒泵，清 理现场 泵类设 备电源 未接地、 绝缘或 接地不 充分仍 继续作 工程 技术 措施 选用合格设备、 材料 管理 措施 设备运行前期应 检查设备电源接 地良好，线路无 破皮裸露现象 DB37/T 32972018 5 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查） 编 号 类 型 名称 等 级 责任 单位 作业步骤 /检查 项目 危险源或潜在 事

33、件 (标 准 ) 管控措施 交接 班检 查 每日 巡查 每周 检查 每月检 查 每月 检查 电气 特种设 备 涉氨 制冷 防火 防爆 有限 空间 作业 安全 设施 序 号 名称 岗位 班组 部门 （车 间） 分公司 （厂）级 总公 司级 车间、 设备 科 设备科 / 动力科 / 安全科 动力 科 /安 全科 车间 /安 全科 车间 / 安全 科 车间 / 安全 科 业 培训 教育 措施 设备操作规程培 训，现场应急处 置方案学习演练 个体 防护 措施 现场配备绝缘手 套、木棍等器材 应急 处置 措施 制定电气伤害现 场应急处置方案 四 级 班组 （岗 位） 4 将果胶酶 运送至罐 顶 罐顶辅

34、料添加 作业上 下楼梯 及罐顶 生产活 动 管理 措施 罐顶作业时，严 禁剧烈活动，上 下楼梯时需注意 安全，防止高空 坠落，滑倒摔伤 四 级 班组 （岗 位） 5 配置果胶 酶溶液 果胶酶 等生物 辅料生 物活性 管理 措施 接触有过敏反应 者立即停止作 业，并将此项工 作纳入此员工的 劳动禁忌；调 离 此工作项目 个体 防护 措施 配备口罩、乳胶 手套 DB37/T 32972018 6 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查） 编 号 类 型 名称 等 级 责任 单位 作业步骤 /检查 项目 危险源或潜在 事件 (标 准 ) 管控措施

35、交接 班检 查 每日 巡查 每周 检查 每月检 查 每月 检查 电气 特种设 备 涉氨 制冷 防火 防爆 有限 空间 作业 安全 设施 序 号 名称 岗位 班组 部门 （车 间） 分公司 （厂）级 总公 司级 车间、 设备 科 设备科 / 动力科 / 安全科 动力 科 /安 全科 车间 /安 全科 车间 / 安全 科 车间 / 安全 科 应急 处置 措施 制定化学品伤害 应急处置方案 四 级 班组 （岗 位） 6 将果胶酶 溶液通过 添加泵泵 入入料管 路 添加泵 没有接 地、绝缘 或接地、 绝缘不 充分仍 继续作 业 工程 技术 措施 选用合格设备、 材料 管理 措施 设备运行前期应 检查设

36、备电源接 地 良好，线路无 破皮裸露现象 培训 教育 措施 设备操作规程培 训，现场应急处 置方案学习演练 个体 防护 措施 现场配备绝缘手 套、木棍等器材 应急 处置 措施 制定电气伤害现 场应急处置方案 3 操 作 及 检维 修作 业 三 级 车间 （部 门） 1 制定维修 计划和方 案 未制定 方案和 技术交 管理 措施 制定方案计划 DB37/T 32972018 7 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查） 编 号 类 型 名称 等 级 责任 单位 作业步骤 /检查 项目 危险源或潜在 事件 (标 准 ) 管控措施 交接 班检 查

37、每日 巡查 每周 检查 每月检 查 每月 检查 电气 特种设 备 涉氨 制冷 防火 防爆 有限 空间 作业 安全 设施 序 号 名称 岗位 班组 部门 （车 间） 分公司 （厂）级 总公 司级 车间、 设备 科 设备科 / 动力科 / 安全科 动力 科 /安 全科 车间 /安 全科 车间 / 安全 科 车间 / 安全 科 作 业 活 动 底 培训 教育 措施 做好参加维修人 员安全技术交底 与操作规程培训 三 级 车间 （部 门） 2 断电维修 为执行 操作牌 或能量 锁定 管理 措施 正在维修，禁止 合闸操作牌，或 锁定电盘 个体 防护 措施 检修防护用品 应急 处置 措施 制定机械伤害现

38、场处置方案 三 级 车间 （部 门） 3 检测试运 行 未按操 作规程 或缺乏 沟通 工程 技术 措施 设置急停按钮 管理 措施 试运行时建立现 场维修人员与操 作人员沟通机 制，未进行现场 确认，禁止开机 应急 处置 措施 制定机械伤害现 场处置方案 DB37/T 32972018 8 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查） 编 号 类 型 名称 等 级 责任 单位 作业步骤 /检查 项目 危险源或潜在 事件 (标 准 ) 管控措施 交接 班检 查 每日 巡查 每周 检查 每月检 查 每月 检查 电气 特种设 备 涉氨 制冷 防火 防爆

39、有限 空间 作业 安全 设施 序 号 名称 岗位 班组 部门 （车 间） 分公司 （厂）级 总公 司级 车间、 设备 科 设备科 / 动力科 / 安全科 动力 科 /安 全科 车间 /安 全科 车间 / 安全 科 车间 / 安全 科 四 级 班组 （岗 位） 4 现场清理 现场清 理不及 时 管理 措施 对现场进行检 查，完善检修现 场考核办法 培训 教育 措施 对检修人员进行 培训 4 设 备 设 施 燃气 锅炉 二 级 分公 司（厂 级） 1 受热、受 压器件 受热、受 压元件 损坏造 成人员 伤害 管理 措施 设备运行前检查 受热、受压设备 , 如有不正常情况 及时修复 培训 教育 措施

40、 加强设备操作安 全管理培训 应急 处置 措施 制定人身伤害现 场应急处置方案 二 级 分公 司（厂 级） 2 燃烧系统 燃烧系 统工作 状态不 稳定 管理 措施 将锅炉设备检查 纳入日常安全检 查内容 培训 教育 措施 加强设备操作安 全管理培训 应急 处置 措施 制定人身伤害现 场应急处置方案 DB37/T 32972018 9 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查） 编 号 类 型 名称 等 级 责任 单位 作业步骤 /检查 项目 危险源或潜在 事件 (标 准 ) 管控措施 交接 班检 查 每日 巡查 每周 检查 每月检 查 每月 检

41、查 电气 特种设 备 涉氨 制冷 防火 防爆 有限 空间 作业 安全 设施 序 号 名称 岗位 班组 部门 （车 间） 分公司 （厂）级 总公 司级 车间、 设备 科 设备科 / 动力科 / 安全科 动力 科 /安 全科 车间 /安 全科 车间 / 安全 科 车间 / 安全 科 二 级 分公 司（厂 级） 3 门孔、接 板 门孔、接 板位置 不正常 造成锅 炉不稳 定 工程 技术 措施 采用安全合格 的 器件 管理 措施 将锅炉设备门 孔、接板检查纳 入日常安全检查 内容 培训 教育 措施 加强设备操作安 全管理培训 5 设 备 设 施 白兰 地原 酒罐 区 直 判 重 大 风 险 总公 司级

42、 1 罐体温度 罐体温 度过高 可能导 致爆炸、 火灾事 故 工程 技术 措施 采取罐体水滴水 膜技术对罐体进 行降温保护 管理 措施 将罐体 温度控制 纳入日常安全检 查内容岗位人员 24 小时监测罐体 温度 培训 教育 措施 开展班前、班后 会岗位安全培 训，提高岗位人 员安全意识和应 急救援能力 DB37/T 32972018 10 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查） 编 号 类 型 名称 等 级 责任 单位 作业步骤 /检查 项目 危险源或潜在 事件 (标 准 ) 管控措施 交接 班检 查 每日 巡查 每周 检查 每月检 查 每

43、月 检查 电气 特种设 备 涉氨 制冷 防火 防爆 有限 空间 作业 安全 设施 序 号 名称 岗位 班组 部门 （车 间） 分公司 （厂）级 总公 司级 车间、 设备 科 设备科 / 动力科 / 安全科 动力 科 /安 全科 车间 /安 全科 车间 / 安全 科 车间 / 安全 科 个体 防护 措施 防静电服、绝缘 鞋、防火服等劳 动防护用品 应急 处置 措施 制定白兰地原酒 罐区发生爆炸、 火灾专项应急救 援预案 直 判 重 大 风 险 总公 司级 2 输酒管路 温度 输酒管 路温度 过高可 能发生 爆炸、火 灾事故 工程 技术 措施 采取输酒管路喷 淋技术对管路进 行降温保护 管理 措施

44、 将输酒管路温度 控制纳入日常安 全检查内容岗位 人员 24小时监测 管路温度 培训 教育 措施 开展班前、班后 会岗位安全培 训，提高岗位人 员安全意识和应 急救援能力 个体 防护 措施 防静电服、绝缘 鞋、防火 服等劳 动防护用品 DB37/T 32972018 11 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查） 编 号 类 型 名称 等 级 责任 单位 作业步骤 /检查 项目 危险源或潜在 事件 (标 准 ) 管控措施 交接 班检 查 每日 巡查 每周 检查 每月检 查 每月 检查 电气 特种设 备 涉氨 制冷 防火 防爆 有限 空间 作业 安全 设施 序 号 名称 岗位 班组 部门 （车 间） 分公司 （厂）级 总公 司级 车间、 设备 科 设备科 / 动力科 / 安全科 动力 科 /安 全科 车间 /安 全科 车间 / 安全 科 车间 / 安全 科 应急 处置 措施 制定白兰地原酒 罐区发生爆炸、 火灾专项应急救 援预案 直 判 重 大 风 险 总公 司级 3 罐区酒气 浓度 罐区酒 气浓度 在爆炸 范围内 可能发 生爆炸、 火灾事 故 工程 技术 措施 设置酒气浓度检 测分析系统实时 监测罐区酒气浓 度