1、 XXXX 附属学校凯里分校项目建设计划书 目 录 一、投资公司营业执照 1、营业执照 1 二、项目可行性报告 1、办学依据 2 2、办学宗旨 2 3、项目投资地概况 3 4、项目投资地教育现状 3 5、 XXXX 凯里 附校办学规模 4 6、投资计划 5 7、合作模式及股权分配 5 8、师资来源 5 9、组织机构 6 10、项目建设步骤 6 11、 XXXX 凯里 附校项目建设用地面积及规划建设总投资和招生计划 6 12、结论 11 三、 XXXX 凯里 附校方案示意图 1、规划用地红线图 12 2、鸟瞰图 13 3、大门示意图 14 4、国际交流中心示意图 15 5、宿舍楼示意图 16 6
2、、专家公寓别墅示意图 17 7、地形示意图 18 8、鸟瞰示意图 19 9、学校大门示意图 20 10、校内示意图 21 11、国际交流中心示意图 22 四、学校计划办六部 1、幼儿部 23 2、小学部 24 3、初中部 25 4、高中部 26 5、国际部 27 6、民族部 28 五、 另附： 贵州凯里市政府文件 28 1、贵州凯里市经济开发区管理委员会投资协议书 2、贵州凯里市教育和科技发展局建校确认 函 3、贵州凯里市教育和科技发展局关于同意筹设 XXXX 附属实验学校凯里分校的回复 4、贵州凯里市委宣传部 -【风情凯里】专题新闻报道 XXXX 附属实验学校落户凯里经济开发区1 一、公司营
3、业执照 2 二、可行性 研究 报告 1、办学依据： 根据中华人民共和国民办教育促进法、省人民政府关于促进民办教育大发展的意见（黔府发【 2011】 25 号）等相关文件精神，结合黔东南州地 区经济社会发展的客观实际，经 广东XXXX 科技有限公司与 XXXX 多次友好协商， XXXX 派专人亲临凯里实地考察后，为推动黔东南州 民办教育事 业发展，引入国际化办学新理念、新模式，拟合作创办 XXXX 附属凯里 实验学校。 2、办学宗旨： 按照黔东南州 人民政府规划，引进 XXXX先进的教育理念和科学的管理模式，顺应黔东南州广大人民群众对优质教育资源的需求，由广东 XXXX科技 有限公司与 XXXX
4、合作在贵 州省凯里开发区共同创办 XXXX凯里 附校，旨在填补优质民办教育的空白，创 新教育办学机 制，增强教育活力，促进教育均衡发展。拟用五年时间创办成一所黔东南州 基础教育质量一 流学校，十年建成贵州省素质教育一流学校。 学校定位为： 全州第一、全省前列、全国知名。全国招生；小班化、 订单式、实验性教学；全学科、全年级使用人民教育出版社教材、教辅； 由 各教材编写专家亲自指导教学 (此教学模式目前全国唯一 )。 立足黔东南 ，实行 智能化管理， 创建民办教育国内一流品牌，面向全国，走向世界。 3、项目投资地概况： 3 （ 1）项目投资地概况：凯里市位于贵州省东南 部，紧邻湖南省和广西区 ，
5、人口 460 多万，国土面积 3.0337 万平方公里，下辖 16 县 市 。 （ 2）投资环境形势：随着新一轮西部大开发的实施， 黔东南州 经济协作区的发展与崛起，贵州实施工业强省和 城镇化带动战略，加速发展、加快转型、实现跨越成为主基调，为黔东南 州经济社会发展迎来了前所未有的机遇。州委、州府 提出了建设“两带两圈”产业体系和实现“六个新跨越”的战略目标。实现这一目 标，关键靠人才，基础在教育，对于“欠发达、欠开发”程度最深的黔东南 ，依靠教育提高各民族文化素质和社会文明建设，依靠教育推动自主创新和管理创新，依靠教育促进经济转型和发展方式转变，依靠教育提升综合竞争能力和软实力，比任何时候都
6、显得更加紧迫、也极为重要。 4、项目投资地教育现状： 贵州省黔东南州 属少数民族地区，人口约 460 万，人口出生率相对较高，普遍家庭两个小孩，学龄前儿童较多，教育设施较为落后 。 （ 1）全州 高中 XX 所，完全中学 XX 所，在校生 XXXX 人；初中 XX 所，在校生 XXXX 人；小学 XX 所，在校生 XXXX 人。 （ 2）优质教育相对集中，学生出现井喷。市内的几所中小学已无力承担教育重负；教育基础设施严重滞后，已不能满足现4 代化教育的需求；寄宿学校根本满足不了学生的需求， 50%以上的寄宿学生只有租房。 （ 3）优质教育严重匮乏。 家境较好的学生，无奈之下普遍外出求学，多数人
7、选择到贵阳、都匀 等地求学，少数人选择北京、上海等地求学，优质精英教育存在严重市场空白。 （ 4）贵州省黔东南州 属黔东 南 门户，是黔东南区重要的交通枢纽，也是湘桂黔三 省 区 交汇之处，辐射面广，周边教育普遍存在上述状况。 5、 XXXX 凯里 附校办学规模： (一 )、学校设置六个 教学 部： 在校生 7000 人 1、民族部： 13 个班，每班 30 人，计 390 人 2、幼儿部： 20 个班，每班 30 人，计 600 人 3、小学部： 60 个班，每班 30 人，计 1800 人 4、初中部： 60 个班，每班 30 人，计 1800 人 5、高中部： 60 个班，每班 30 人
8、，计 1800 人 6、国际部： 20 个班，每班 30 人，计 600 人 （直通：美、英、俄、意、澳、法、韩、加等国留 学）。 (二 )、六部招生计划： 1、 2017 年 9 月计划招幼儿班 8 个班 240 人、小学 1 年级 8个班 240 人、初中 1 年级 8 个班 240 人、高中个 8 班 240 人、国际班 6 个班 180 人、民族班 3 个班 90 人：共计 1230 人 5 2、 2018 年 9 月扩至 110 个教学班 3300 人 3、 2019 年 9 月扩至 160 个教学班 4800 人 4、 2020 年最终规模达到 233 个教学班 7000 人 6、
9、投资 建设 计划： (一 )、政府批准用地总面积 500 亩： 333000 1、 校园 建 筑 总 面积约 320000 万平方米 2、 项目 总投资约 100,000 万元人民币 (二 )、学校分两期建设： 第一期计划用地 300 亩 ， 建筑面积约 20 万平方米，计划 2017年 9 月开学 （部分开班） 。 第二期建筑面积约 12 万平方米，将完成双语幼儿园、国际学校及国际交流中 心，教师专家公寓，体育馆等投资项目。学校一、二期全部建成后，可容纳全日制寄宿生 7000 名 。 7、合作模式及利益 分配： 本项目采用合作办学模式，广东 XXXX 科技 有限 公司投资兴建；享有 100%
10、运营管理权、项 目收费权 等合法权益； XXXX 输出品牌参与教学及运营管理，利益根据互惠双赢，共谋发展，长期合作精神双方商定 。 8、师资来源： XXXX 凯里 附校 管理团队及骨干教师 主要 由 XXXX 派出， 凯里市政府 配备 100 名公办教师编制 ,教育厅统筹在全省现有 教师 队6 伍中择优 选拔， 部分 面向 全国择优招聘 ,经培训合格后持证上岗 。 9、组织机构： （ 1）成 立 XXXX凯里 附校 筹备小组、董事会、及经营管理公司： 人员组成为：法人、董事长、副董事长、董事、项目总监、财务总监、财务会 计、 出纳 。 （ 2） 成立 XXXX 凯里 附校 筹备委员会：主任、副
11、主任、委员 。 10、 项目 建设步骤： 1、签订政府投资协议书 （ 2016.10.） ； 2、成立学校筹备小组 （ 2016.11.） ； 3、按民办教育要求， 由市教育局负责办理（ 2016.12 前） ； 4、校园设计及工程建设 （ 2016.11-2017.8.） ； 5、购置教育设施 （ 2017.5-8.） ； 6、招聘教师进行培训 （ 2017.2-6.） ； 7、宣传招生开学 （ 2017.3.） ； 11、 项目建设用地面积及规划建设总投资和招生计划： （一）、 XXXX 凯里 附校项目建设用地面积和经济技术指标： （ 1）、总占地面积约 333000 （政府已核批 500
12、 亩 ） 。 （ 2）、总建筑面积约 32000 平方米。 （ 3）、建筑物用地面积约 200000 。 （ 4）、道路、广场、绿化、景观用地约 133000 。 XXXX 凯里 附校项目各项用地及人均指标见表 -1： 表 -1：土地使用平衡表 （按 7000 名学生） 7 序号 用地项目名称 用地 面积 用地面积比例（ %） 人均 用地 备注 1 项目总用地面积 333000 100 47.57 按 7000 人 计算 2 建筑物用地面积 200000 60 28.57 3 道 路广场绿化景观面积 133000 40 19 表 -2：主要经济技术指标一览表 序号 项目指标名称 单位 主要指标
13、 备注 一 项目建设占地总面积 333000 500 亩 二 项目建设总面积 320000 1 教学楼 80000 2 体音窒 12000 3 多 mei 体 10000 4 实验窒 8000 5 图书窒 10000 6 食堂 12000 7 学生宿舍 95000 8 教师公寓宿舍 75000 9 国际交流中心 18000 三 项目建筑密度 % 10.5 四 项目容积率 0.75 8 五 项目绿化率 % 39.93 （二）、 XXXX 凯里 附校项目主要投资测算： XXXX 凯里 附校项目主要投资估算表见表 -3： 表 -3： 序号 项目建设名称 单位 数 量 单价 金额 万元 备注 一 土地
14、出让金 亩 500 5000 二 项目开发建设费 95680 1 项目土建工程 320000 1360 43420 2 项目 土地平整费 估 1500 3 项目勘探费 估 300 4 项目保坎建设费 估 1000 5 项目设计费 估 500 6 道路广场 建设费 估 2000 7 小区景观建设费 估 500 8 小区绿化费 估 500 9 窒内水电设施费 320000 （ 150 元 ） 4800 10 消防设施费 320000 （ 80 元 ） 2560 11 窒外水电设施费 估 500 12 自备电源设备费 估 500 13 行管人员工资费 估 300 12 资金占用利息费 50000 2
15、 年 6200 9 13 不可预计费 估 3000 14 办公教学设施费 估 26000 15 支付 XXXX赞助费 2000 总计 95680 （三）、 XXXX 凯里 附校计划 招生范围： 黔东南州、 黔南州、贵阳市 、 铜仁市、 怀化市 等。 （四）、 XXXX 凯里 附校 收费标准： 年总收入： 25980 万元 1、民族班 :390 人， 每人每学年收费 2 万元。 共 780 万元； 2、幼儿 班： 600 人， 每人每学年收费 2.5 万元。 1500 万元； 3、小学 班： 1800 人， 每人每学年收费 3 万元。 5400 万元； 4、初中 班： 1800 人， 每人每学年
16、收费 4 万元。 7200 万元； 5、高中班： 1800 人， 每人每学年收费 4.5 万元。 8100 万元； 6、国际班： 600 人， 每人每学年收费 5 万元。 3000 万元 （五）、 XXXX 凯里 附校项目教职员工配比资待遇及享受： 1、 XXXX 凯里 附校项目师资配比：按 1： 10 配额，全部小班额，每个班 30 名学生，教员师生配额，高、中、初级职称各 30/1普通职称及员工配额 10/1，参照西方发达国家教学的师资配比，共配额 690 名教职员工 2、 XXXX 凯里 附校项目教职员工年薪：暂定：高级职称教师年薪约 20 万元、中级职称教师年薪约 15 万元，初级职称
17、教师年薪约 10 万元，普通职称教 职员工年薪约 8 万元。 10 3、 XXXX 凯里 附校项目行政管理人员工资年薪：董事会高管人员 5 人，人年薪约 20 万元，其它行政人员约 10 人，人年薪约10 万元。 4、凡 高、中级职称教师受聘签合同时，愿意为该校工作 30年，校方先 配给 100-120 平方米住宅一套，工作年限与绩效挂钩，校方无偿送给一套房屋（含产权 )。 （六）、该项目总投资及社会效益和经济效益： 1、 项目 总投资：用 地面积 500 亩， 项目 土地金 5000 万及 校园建设及绿 化和购置 一切设施等概算 总投资约 100680 万元。 2、社会效益：通过未来五至十年
18、的规划和发展， XXXX 凯里附 校 建成集民族 、幼儿、小学、初中以及高中出国留学为一体的综合性学校，办成黔东南州及周边地区 一所全智能化大数据封闭式管理的高端 国际 民办学校。 3、经济效益： XXXX 凯里 附校 建成 3 年后，最终学生人数将保持在 7000 人。按以上标准收费，加上校内商业 、 物业 、校外商铺 的收入，约 6-8 年内收回该项目总投资是有保障的。 项目年损益表 序号 内容 单位 金额 备注 1 学费 万元 25980 2 校内物业商业 万元 3360 11 3 校外商铺 万元 80 收 入 4 政府扶持资金 万元 600 小计 30020 1 教职员工工资 万元 7
19、000 支 出 2 办公管理费用 2600 3 水电费用 5600 4、 其他费用 1000 小计 16200 盈亏 +13820 12、结论： XXXX 凯里 附校 项目 得到地方政府的鼎力支持， 计划在 2017年建成 并对外招生， 9 月正式开学。 XXXX 凯里 附校 项目，顺应社会发展趋势，符合国家教育改革政策，更适合 黔东南州 优质 教育资源 发展新需求。 广东 XXXX 科技 有限公司 二 一六年十 月 项目融资及还款计划 一、 项目需要融资 ： 总额度 9 个亿人民币； 二、 资金用途及计划 ：见项目建设计划书 表 -3 ； 12 三、 首期需要融资 ： 1 个亿 ； 1、 前
20、期融资主体：广东 XXXX 科技有限公司， 2、 融资风险控制：项目抵押或收费权抵押 、股权质押， 资金到位 20-30 个工作日 政府办好 500 亩土地使用证后，可转为土地使用证抵押； 资金年化率 10-13%；期限 1 年；承诺部分工程量。资金要求到位时间 2016.11.13.前。 四、第二期融资 8 个亿 ；融资主体：【 管理学校 项目公司】；融资抵押土地证或其他增信措施。到位时间 2017 年 2 月。 期限 6-8 年。 五、 还款资金来源 ： 1、每年学费收入； 2、校园物业、商业收入；3、校外商铺收入； 4、政府专项扶持资金。 广东 XXXX 科技有限公司 201X 年 XX 月 XX 日13 三、 XXXX 凯里 附校方案示意图 1、用地红线图 (另附 )14 2、方案一鸟瞰图 15 3、大门示意图 16 4、山顶 国际交流中心 示意图 17 5、宿舍楼示意图 18 6、专家公寓别墅示意图 19 7、地形示意图 20 8、方案二 鸟 瞰示意图 21 9、学校大门示意图 22 10、校内示意图 23 11、国际交流中心示意图 24 四、学校设 6 部 即 民族部、幼儿部、小学部、初中部、高中部、国际部 。 1、幼儿部 25 2、小学部 26 3、初中部 27 3、 高中部 28 5、国际部
