稽核部工作职责.doc

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稽核部工作职责(一)帐务稽核:1各项支出凭证的审核事项。2各项收入帐项的审核事项。3各项摊提折旧的审核事项。4应收应付、预收预付帐项的审核事项。5原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。6各厂厂务费用分摊方法的审核事项。7有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。8营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。9其他有关调整记帐科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。(二)业务稽核:1各处厂业务计划工作进度的审核事项。2各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。3各项会议决定办理事项的追踪事项。4其他与业务稽核有关的事项。(三)财务稽核:1有关财产的购置或处理的审核事项。2有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。3有关对外订立财物契约的审查事项。4有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。5有关财产及原物料成品库存的抽查事项。6其他与财务稽核有关的事项。

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