办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度.doc
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1、办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度全体员工均应本着工作需要,有效、不浪费的原则合理开支费用。 日常办公用品(如文具、低值易耗品、书籍资料等物品)由行政管理部统一采购,采购前需填写“日常办公用品采购计划表” ,一批采购在_元以下的由行政副总经理审批决定,超过_元须经总经理批准。员工可向行政管理部领用并作登记。行政管理部按月对日常办公用品的采购和领用情况进行统计,并员工手册 财务管理制度将统计报表送交总经理和财务部。办公费用(如车辆修理费、植物租赁费等)开支应事先填写“费用开支申请单” ,_元以下由行政副总经理审批决定,超过_元须经总经理批准。以电话方式申请审批的,应在回公司后补齐手续
2、。发票报销时应将“费用开支申请单”一并附上。当部门需要添置固定资产及非日常办公用品(如办公家具、电脑、打印机等等物品)时,经办人须填写“固定资产申购计划单” ,注明物品名称、品牌、数量、单价、用途及申请理由,经行政副总经理审核签字并报总经理批准后交行政管理部采购。因工作需要出差,员工需事先填写出差申请单 ,技术人员出差由部门经理及总工程师审批;市场人员出差由部门经理及公司分管领导审批;行政管理人员出差由公司分管领导审批。员工出差回蓉后,应立即填报出差报告书 ,由公司分管领导签批意见,该报告书作为员工报销必要附件。员工乘坐汽车、火车不含软卧凭相关交通单据实报实销,如确需乘坐飞机或软卧火车,须事先
3、填写“飞机/软卧申请书”报分管副总经理批准,报销时须附上申请书。出差时外地、市内交通费凭相关交通单据报销;如乘坐出租车,须写明起点、终点及事由,公司凭票报销一半。员工自备车发生的一应费用由员工个人承担(除用作公务出车外) ,公司根据不同岗位聘任等级给予相应车辆补贴。员工自备车用作出差、会议等公务用途,期间发生费用(过路费、油费、停车费等)由公司承担,事后凭“自备车公务出车费用明细表” 、费用发票及报销单办理费用核销手续。双人出差住宿标准:行政财务人员 住宿_元/人/ 天工程技术人员 住宿_元/人/ 天市场销售人员 住宿_元/人/ 天副经理及助理 住宿_元/人/ 天部门经理 住宿_元/人/ 天部
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