Q GDW 11607-2016 国家电网公司直属产业和集体企业安全监督检查规范.pdf

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1、 国家电网公司直属产业和集体企业 安全监督检查规范 State grid corporation of China collective ownership enterprise supervisional and inspectional standard with safety 2017 - 05 - 26 发布 2017 - 05 - 26 实施 国家电网公司 发 布ICS 13.200 Q/GDW 国 家 电 网 公 司 企 业 标 准 Q/GDW 11607 2016 Q/GDW 11607 2016 I 目 次 前 言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3

2、术语和定义 . 3 4 总则 . 6 4.1 安全监督检查原则 . 6 4.2 安全监督检查形式和方式 . 6 4.3 安全监督检查频次 . 6 4.4 安全监督检查流程 . 6 5 通用部分 . 6 5.1 安全资质 . 7 5.2 安全管理体系 . 7 5.3 安全投入 . 9 5.4 安全例会 10 5.5 安全检查 12 5.6 隐患排查治理 12 5.7 安全教育培训 13 5.8 职业健康 14 5.9 重大危险源 16 5.10 危险作业 . 17 5.11 安全工器具 . 18 5.12 施工（作业）机械 . 19 5.13 特种设备 . 20 5.14 交通安全 . 22 5

3、.15 消防安全 . 23 5.16 安全保卫 . 24 5.17 信息安全 . 25 5.18 相关方安全 . 25 5.19 业务外包 . 27 5.20 应急管理 . 28 5.21 安全信息报送与事故调查处理 . 30 5.22 安全档案 . 30 6 专业部分 31 6.1 施工安装 31 6.2 运维检修 37 6.3 电工制造 42 6.4 设计 监理 47 Q/GDW 11607 2016 II 6.5 后勤物业 . 51 6.6 培训中心 . 55 6.7 酒店宾馆 . 61 6.8 房地产开发 . 65 附录 A（资料性附录） 国家电网公司直属产业和集体企业安全监督检查整改

4、通知单格式 . 69 附录 B（资料性附录） 国家电网公司直属产业和集体企业安全监督 检查专项报告格式 . 70 附 录 C（资料性附录） 国家电网公司直属产业和集体企业安全监督检查发现问题汇总表格式 . 72 附录 D（资料性附录） 国家电网公司直属产业和集体企业安全监督检查发现问题整改计划表格式 . 73 附录 E（资料性附录） 国家电网公司直属产业和集体企业安全监督检查发现问题整改情况反馈表格式. 74 附录 F（规范性附录） 安全工器具试验项目、周期和要求 . 75 附录 G（规范性附录 ） 特种设备目录 77 附录 H（规范性附录） 危险化学品名称及其临界量 . 82 附录 I（规范

5、性附录） 常用起重设备检查和试验的周期及要求 . 84 编写说明 . 84 Q/GDW 11607 2016 III 前 言 为规范国家电网公司直属产业和集体企业生产经营过程各主要环节的安全监督检查工作，促进企业建立规范、清晰的安全生产管理体系和管理模式，制定本标准。 本标准由国家电网公司安全监察质量部提出并解释。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准起草单位：国网天津市电力公司、国家电网公司华中分部、国网上海市电力公司、国网浙江省电力公司、国网湖北省电力公司、鲁能集团有限公司。 本标准主要起草人：罗宗海、冯林杨、李富明、 黄国栋、褚海波、吴杰、杨扬、刘军、邢德恩、张弘毅、王丽芳、金韬、倪

6、展、闵小红、杨巍、李宏伟、田春勇、刘宝升、李振柱、姚勇、丁心海、黄陆明、陆文宇、李建波、范晓明。 本标准首次发布。 本标准在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网公司科技部。 Q/GDW 11607 2016 1 国家电网公司直属产业和集体企业安全监督检查规范 1 范围 本标准规定了国家电网公司直属产业和集体企业安全监督检查总则、通用部分和专用部分要求及安全监督检查的内容、检查查依据和方法。 本标准适用于 国家电网公司系统 施工安装、运维检修、电工制造、设计监理、后勤物业、培训中心、酒店 宾馆、房地产开发等业务类型的 直属产业和集体企业的安全监督检查工作，其他 业务类型的 直属产业和集体企业参照

7、执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 2760 食品添加剂使用标准 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 5083 生产设备安全卫生设计总则 GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件 GB 5749 生活饮用水卫生 标准 GB/T 8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB/T 11822 科学技术档案案卷构成的一般要求 GB 14934 食 (饮 )具消毒卫生标准 G

8、B 15577 粉尘防爆安全规程 GB 15630 消防安全标志设置要求 GB 17498.1 固定式健身器材 第 1 部分：通用安全要求和试验方法 GB 17907 机械式停车设备 通用安全要求 GB/T 17919 粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则 GB 19272 室外健身器材的安全 通用要求 GB 19079.1 体育场所开放条件与技术要求 第 1 部分：游泳场所 GB 25201 建筑消防设施的维护管理 GB 25287 周界防范高压电网装置 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 GB/T 28001 2011 实施指南 GB/T 2

9、9510 个体防护装备配备基本要求 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 31464 电网运行准则 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 Q/GDW 11607 2016 2 GB 50055 通用用电设备配电设计规范 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50187 工业企业总平面设计规范 GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范 GB/T 50319 建设工程监理规范 GB 50348 安全防范工程技术规范 GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查

10、规范 GB 50720 建设工程施工现场消防安全技术规范 GB 60670 起重机械安全规程 GB 2626859 电力安全工作规程 电力 线路部分 GB 2626860 电力安全工作规程 发电厂和电气部分 GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 物理因素 AQ/T 7009 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ/T 9004 企业安全文化建设导则 AQ/T 9005 企业安全文化建设评价准则 AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 1915 安全生产培训质量控制标准化规范 DL/T 741 架空输电线路运

11、行规程 DL/T 969 变电站 运行导则 DL/T 1071 电力大件运输规范 DL/T 1476 电力安全工器具预防性试验规程 DL 5009 电力建设安全工作规程 DL/T 5027 电力设备典型消防规程 DL/T 5134 水电水利工程施工交通设计导则 DL/T 5260 水电水利工程施工环境保护技术规程 DL/T 799.2 电力行业劳动环境监测技术规范 第 2 部分 生产性粉尘监测 GA/T 594 保安服务操作规程与质量控制 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 GA/T 761 停车库（场）安全管理系统技术 要求 GA 1131 仓储场所消防安全管理通则 JGJ/T 16 民

12、用建筑电气设计规范 JGJ 100 车库建筑设计规范 JGJ 146 建设工程施工现场环境与卫生标准 SB/T 10737 高空外墙清洗服务规范 SB/T 222 食品机械通用技术条件 基本技术要求 TSG Z1001 特种设备使用安全管理规范 YD/T 1736 互联网安全防护要求 01S125 开水器（炉）选用及安装 Q/GDW 143.6 国家电网公司安全设施标准第部份：装备制造业 Q/GDW 418 输电线路 工程货运架空索道运输施工工艺导则 Q/GDW 519 配电网运行规程 Q/GDW 1799.1 国家电网公司电力安全工作规程（变电部分） Q/GDW 11607 2016 3 Q

13、/GDW 1799.2 国家电网公司电力安全工作规程（线路部分） Q/GDW 1799.3 国家电网公司电力安全工作规程（水力厂动力部分） Q/GDW 11370 国家电网公司电工制造安全工作规程 安委 2014 8 号 国务院安委会关于加强企业安全生产诚信体系建设的指导意见 安监总厅管四 2015 84 号 工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南（ 试行） 财企 2012 16 号 企业安全生产费用提取和使用管理办法 电监会第 28 号令 承装（修、试）电力设施许可证管理办法 电监安全 2008 43 号 关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见 国家安全生产监督

14、管理总局第 1 号令 劳动防护用品监督管理规定 国家安全生产监督管理总局令第 3 号 生产经营单位安全培训规定 国家安全生产监督管理总局令第 16 号 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 国家安全生产监督管理总局令第 30 号 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 国家安全生产监督管理 总局令第 40 号 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 国家安全生产监督管理总局令第 44 号 安全生产培训管理办法 国家安全生产监督管理总局令第 80 号 关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定 国家发改委 2015 28 号令 电力建设工程施工安全监督管理办法 国能安全 2014 148

15、号 电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评审标准 环境保护部令第 18 号 放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法 建住房物 2000 008 号 全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准及评分细则 教育部 公安部令第 28 号 高等学校消防安全管理规定 教高 2000 9 号 高等学校仪器设备管理办法 教育部令第 21 号令 普通高等学校学生管理规定 教电 2001 324 号 教育部关于加强高等学校学生食堂和宿舍管理工作的紧急通知 卫法监发 2002 9 号 食品生产经营单位废弃食用油脂管理的规定 卫监督发 2005 260 号 餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范 卫生部令第 35

16、号 医疗机构管理条例实施细则 卫生部令第 71 号 餐饮服务食品安全监督管理办法 卫医发 1994第 30 号 医疗机构基本标 准 卫医政发 2011 11 号 医疗机构药事管理规定 住建部第 22 号令 建筑业企业资质管理规定 住建部第 17号令 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定 交通运输部令 2016年第 62号 超限运输车辆行驶公路管理规定 铁运 2007 62号 铁路超限超重货物运输规则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 集体所有制企业 collective ownership enterprise 实行劳动者共同劳动、财产属

17、于劳动者集体所有、以按劳分配为主要分配形式，并按 中华人民共和国企业法人登记管理条例规定登记注册的社会主义经济组织。 Q/GDW 11607 2016 4 3.2 安全隐患 potential safety hazards 安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备设施、电网运行的不安全状态、人的不安全行为和安全管理方面的缺失。根据可能造成的事故后果，安全隐患分为级重大事故隐患、级重大事故隐患、一般事故隐患和安全事件隐患四个等级。 3.3 特种设备 special equipment 对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设

18、施、 场（厂）内专用机动车辆，以及国家法律法规所规定的其他特定的作业设备。 3.4 特种作业 special operations 对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业，或国家法律法规所认定的危险作业 。 3.5 特种作业人员 special operations personnel 直接从事特种作业的从业人员 。 3.6 安全工器具 safety tools 为防止触电、灼伤、坠落、摔跌、中毒、窒息、火灾、雷击、淹溺等事故或职业危害，保障工作人员人身安全的个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具 、安全围栏（网）和标识牌等专用工具和器具。 3.7 危险物品 h

19、azardous substance 易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。 3.8 危险源 hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.9 重大危险源 major hazard installations 长期地或临时地生产、搬运、使用或储存的危险物品，且危险物品的数量等于或者超过国家法律规定的临界量的单元（包括场所和设施）。 3.10 职业病危害 occupational hazard Q/GDW 11607 2016 5 对从事职业活动的劳动者可能引发职业病的各种危害。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化

20、学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。 3.11 危险作业 dangerous operation 对操作者本人或周围其他人、其他设备（设施）安全有较大危害风险的作业，包括动火作业、进入受限空间作业、高处作业、吊装作业、带电作业等较大安全风险的作业。 3.12 安全设施 safety sign 生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围，预防危害所设置的安全设备、防护设施、安全标志、设备 标志、安全警示等设备设施的统称。 3.13 两措 two measures 安全技术劳动保护措施和反事故措施的简称。 安全技术劳动保护措施，以改善劳动条件、防止发生员工伤亡事故、预防

21、职业病为主要内容的安全技术措施和职业健康措施。反事故措施，在事故 调查分析、设备评估、技术监督、以及安全性评价等工作的基础上，以防止设备事故发生，保证设备安全可靠运行为目的所采取的技术和组织措施。 3.14 三措一案 three measures and one case 组织措施、技术措施、安全措施和施工方案的简称。 3.15 安全标志 safety sign 用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。 3.16 相关方 interested party 与企业的安全、利益相关联或受其影响的单位、团体或个人。 3.17 三相五线制系统 TN S system

22、 低压供电系统的接线方式之一，该系统包括三相电源线、中性点 N线和安全保护地线 PE线。 N线在电源端直接接地。 PE线在电源端和用电设备附近接地（可重复接地），系统中用电设备的外壳与 PE线相连接，以防电气设备外壳漏电。 N线和 PE线不共用。国际电工委员会 IEC将三相五线接线方式定义为 TN S系统。 3.18 两单一表 two lists and one table 国家电网公司在重大隐患整改闭环管控工作中，实行重大安全隐患安全督办单、安全整改反馈单、安全整改过程管控表的统称。 Q/GDW 11607 2016 6 3.19 业务外包 outsourcing 企业通过合法合规的方式把业

23、务发包给外来单位或机构的行为，包括劳务外包、专业外包两类形式。劳务外包是由发包单位提供工作场所、机具设备、工器具、办公用品等，承包单位安排相关人员按照发包单位的要求完成相应业务的外包方式，发包方承担安全主体责任。专业外包是由具备相应资质单位独立完成 业务的外包方式，承包方承担安全主体责任。 4 总则 4.1 安全监督检查原则 安全监督检查工作实行分级管控，实施动态闭环管理。上级单位或部门对下级所开展的安全监督工作进行监督和指导，并定期评价考核，考核结果纳入年度绩效考核。 4.2 安全监督检查形式和方式 4.2.1 安全监督检查形式：分为企业安全自查和上级监督检查两种。企业安全自查：企业根据实际

24、生产经营情况制定检查计划，组织开展企业内部全面安全检查或专项检查，企业安全自查可与春、秋冬季安全大检查及其他安全检查有机结合。上级监督检查：上级单位或部门根据工作需要对下级单位安全生产经营状况及 安全监督管理情况开展安全监督检查，下发监督检查意见或安全问题（隐患）整改通知书（参见附录 A）。必要时可通报监督检查情况。 4.2.2 安全监督检查方式：可采取现场检查、座谈质询、检测试验、查阅资料等。 4.3 安全监督检查频次 4.3.1 总（分）部根据需要不定期组织开展安全监督检查。 4.3.2 省公司级单位每年对所属企业至少组织开展一次安全监督检查。 4.3.3 地市公司级单位或集体企业主办单位

25、每半年对所属企业至少组织开展一次安全监督检查。 4.3.4 直属产业各单位和集体企业每季度至少组织开展一次安全自查。 4.4 安全监督检查流程 4.4.1 计划制定：制定安全监督检查工作计划和方案， 明确检查重点、检查方式、检查安排等内容。 4.4.2 检查实施：组织相关安全专家或专业人员，按照计划和方案对受检单位生产经营现场及安全管理情况开展现场检查，及时反馈检查意见或下发整改通知单并留存备查。 4.4.3 评估分析：监督检查后，分析评估检查情况及存在的问题，编写监督检查工作报告（参见附录B）和安全监督检查发现问题汇总表（参见附录 C），明确整改要求，并留存备查。必要时编制下发监督检查通报。

26、 4.4.4 问题整改：针对安全自查或上级监督检查发现的问题，受检单位在规定期限内编制整改计划表（参见附录 D），明确整改责任、措施、时间等内容，严格按 整改计划组织整改。上级单位监督检查发现问题的整改计划表须按程序审批并上报检查组织单位。 4.4.5 闭环管理：企业按照整改计划逐项落实整改措施，核查整改情况。整改完成上级监督检查发现的问题后，将整改情况反馈表（参见附录 E）上报检查组织单位。整改完成情况纳入本单位安全业绩考核内容。对于重大安全隐患，执行“两单一表”工作制度，检查组织单位根据需要适时组织复查。 5 通用部分 Q/GDW 11607 2016 7 5.1 安全资质 安全资质监督检

27、查内容见表 1。 表 1 安全资质监督检查表 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.1.1 企业资质 营业资质：企业应具备法律、法 规和国家标准或者行业标准规定的相应资质条件，业务范围不超出资质证书规定的有关内容。 查企业经营证照。检查业务范围的合规性。 安全许可：建筑施工、危险化学品等企业应具备法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，取得相应的、在有效期内的安全生产许可证。 按照安全生产许可证条例（ 2014 年中华人民共和国国务院令第 653 号），检查安全生产许可证的时效性、合规性，检查安全生产条件的完善性。 5.1.2 人员资格 主要负责人：应接受相应的安全生产知识

28、和管理培训，经过相关的培训考核，并取得相应证书。 查人员岗位设置、取证管理台账，现场质询主要负责人对安全知识熟练掌握程度。检查人员配备的规范性、合理性，人员资格的时效性。 安全管理人员：应接受相应的安全生产知识和管理培训，经过相关的培训考核，并取得相应证书。 查人员岗位设置、取证管理台账，现场质询安全管理人员对安全知识熟练掌握程度。检查人员配备的规范性、合理性，人员资格的时效性。 特种作业人员：应按照国家有关规定经专门的安全技术培训，考核合格取得特种作业操作资格证书。 按照国家安全生产监督管理总局令第 30号的规定，查人员岗位设置、取证管理台账 ，现场质询特种作业人员对安全知识熟练掌握程度。检

29、查人员配备的规范性、合理性，人员资格的时效性。 其他从业人员：应定期开展安全教育和培训，经考试合格具备相应的生产和安全技能，并按照其岗位需求取得相应资格证书。 查人员岗位设置、取证管理台账，现场质询其他从业人员对安全知识熟练掌握程度。检查人员配备的规范性、合理性，人员资格的时效性。 5.2 安全管理体系 安全管理体系监督检查内容见表 2。 表 2 安全管理体系监督检查表 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.2.1 组织机构 组织保障：企业应建立健全安全生产 组织机构，按规定设置安全生产管理机构、配置安全管理人员。 按照中华人民共和国安全生产法（ 2014 年中华人民共和国主席令第 1

30、3号）的规定，查相关文件和会议纪要，查企业人资部门机构设置方案、岗位设置人员配置情况。检查组织机构的合理性和完善性，人员配备齐全。 Q/GDW 11607 2016 8 表 2 （续） 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.2.1 组织机构 安委会：企业应设立以行政正职、党委书记为主任、分管副职为副主任、各职能部门负责人为成员的安全生产委员会；承、发包工程和委托业务项目，应按规定成立项目安全生产委员会，主任由项 目法人单位（或建设管理单位）主要负责人担任。 查相关文件和会议纪要。检查企业成立安全生产委员会的规范性，人员配备齐全。 安全监督网：企业应建立企业、车间、班组安全监督人员组成的

31、三级安全监督网络。 查相关文件和会议纪要。检查企业成立安全监督网的规范性，人员配备齐全。 5.2.2 安全责任 责任划分：企业应建立健全本单位安全生产责任制，明确各级部门和岗位（人员）安全责任、责任范围和考核标准等内容。 按照中华人民共和国安全生产法（ 2014 年中华人民共和国主席令第 13号）的规定，查企业安全职责规范、安全 目标责任书、目标分级控制措施和监督考核办法等相关文件。检查企业制定安全职责的规范性和明确性，检查企业安全目标控制的合理性，措施的具体性和可操作性，检查企业评估考核的有效性。 目标分解：企业应结合企业实际情况制定企业总体目标和年度目标，由企业主要负责人批准后年初发布。以

32、安全目标责任书的形式将量化的目标分解至车间（部门）、班组，并制定相应的分级控制措施。 责任考核：企业应制定安全生产目标和指标完成情况的监督与考核办法，定期开展安全业绩评估和考核。 5.2.3 安全制度 制定：企业应建立完善与企 业实际相符的教育培训、安全保障、风险管控、隐患排查治理、监督检查、职业健康、应急管理、考核评估等安全规章制度，按照相关规定程序审批、发布。 按照中华人民共和国安全生产法（ 2014 年中华人民共和国主席令第 13号）的规定，查企业制度文件、安全制度发布清单、审批发布记录等相关材料。检查企业制定安全制度的完整性、规范性、可操作性。 执行：企业应严格执行各项安全制度、标准及

33、规范性文件。各岗位人员熟悉相关安全制度内容并严格按照制度要求开展生产经营活动。制度所执行的记录齐全。 按照中华人民共和国安全生产法（ 2014 年中华人民共和国主席令第 13号）的规定，查企业制度对应的报告报表等相关材料，现场质询人员对安全制度的熟悉程度。检查企业安全制度执行力的有效性。 修订：法律、法规、标准、作业环境、生产工艺等发生重大变化时，企业应及时更新相关内容，定期对安全制度进行评估、修订。 按照中华人民共和国安全生产法（ 2014 年中华人民共和国主席令第 13号）的规定，查企业年度安全制度修订发布清单等相关材料。检查修订安全制度的及时性、合规性。 Q/GDW 11607 2016

34、 9 表 2 （续） 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.2.4 安全 技术 体系建立：企业应建立健全安全技术管理体系，明确主管部门，建立管理流程，确定获取的渠道、方式，按要求配备国家标准、规范等。 按照中华人民共和国安全生产法（ 2014 年中华人民共和国主席令第 13号）的规定，查企业的标准、规程、安全技术措施、施工安全方案等相关材料，现场质询从业人员对安全技术的熟练程度。检查企业制定标准、规程等的完善性、规范性和可操作性，检查履行审批手续的合规性，检查修订标准、规程等的及时性、有效性，检查执行落实情况的有效性。 标准制定：企业应按照国家和行业的法律、法规、规章、规程和 标准，结

35、合企业实际生产工艺、设备等情况，制定相应的标准、规程等。 审批发布：企业应按规定审批、发布企业标准、规程、安全技术措施、施工安全方案等。 评估修订：标准、规程等应随工艺或设备的变更情况，及时补充和完善，定期评估、修订。 5.2.5 安全文化 文化创建：企业应结合实际完善落实安全文化创建方案并严格实施，形成统一的、被员工充分理解接受的安全价值观。 按照 AQ/T 9004、 AQ/T 9005 的规定，查企业安全文化建设规划、计划、方案等相关资料，查企业员工的行为规范和精神面貌，查企业安 全文化展板、展示等。检查安全文化建设具有系统性、规范性，检查企业文化氛围浓厚。 文化氛围：企业应利用有效空间

36、、途径展现安全文化的内涵和实质，综合利用张贴画等各种途径和方式广泛传播安全理念和价值观。 员工面貌：企业员工应具有良好的安全意识和精神面貌。 5.3 安全投入 安全投入监督检查内容见表 3。 表 3 安全投入监督检查表 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.3.1 投入计划 计划制定：企业应根据生产实际情况，科学、合理地制定安全投入计划。 按照财企 2012 16 号的规定，查企业安全生产投 入计划文件、实施方案、企业资金年度预算计划、上报文件、财务报表等相关材料。检查企业安全投入计划制定的针对性、科学性、合理性和计划审批、报备的规范性。 计划审批：企业应按规定审批年度安全投入计划，经

37、相关部门审核后报企业负责人批准，并纳入企业资金年度预算计划。 计划报备：企业应将审批后的安全投入计划报相关管理部门备案。 Q/GDW 11607 2016 10 表 3 （续） 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.3.2 费用提取 提取标准：企业应按规定标准和要求提取安全生产费用，专门用于改善安全生产条件，并满足投入计划的实施 要求。 按照财企 2012 16 号的规定，查企业安全生产费用提取按照性文件（台账、资料）。检查企业安全生产费用提取的及时性和合规性。 提取方式：企业应明确安全生产费用提取的程序、职责及权限，按规定程序提取安全费用。 5.3.3 使用管理 使用范围：企业应按规

38、定使用安全生产费用，专户核算，专款专用，不得挪作他用。 按照财企 2012 16 号的规定，查安全生产费用使用管理台账，实地核查费用使用情况。检查安全费用使用的合规性。 使用管控：企业应建立安全生产费用使用台账，内 容包括使用用途、使用方式、 经费额度、实施进度、责任单位（人）等内容，进行全过程管控。 5.3.4 效果评估 评估机制：企业应建立健全安全生产费用使用评估机制，定期开展安全生产费用使用评估工作。 查企业安全生产费用使用评估分析报告（记录），核查安全费用实施效果和改进措施落实情况。检查企业安全费用使用评估工作的规范性。 评估内容：企业应定期对安全投入计划执行情况及 实施效果进行评估和

39、分析，并提出改进措施。 5.4 安全例会 安全例会监督检查内容见表 4。 表 4 安全例会监督检查表 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.4.1 年 度安全生产工作会 会议组织：企业应年初召开年度安全生产工作会议，由主要负责人主持，分管安全领导、各车间（部门）主要负责人及安全管理人员参加。 查会议纪要、会议记录等相关材料，检查会议召开的规范性、及时性，会议决议的执行有效性。 会议内容：会议应贯彻上级及本企业年度工作会议精神，总结上年度安全生产工作情况，分析安全生产面临形势，部署本年度安全工作任务。 纪要（记录）：企业应规范填写会议记录，按要求及时发布会议纪要。 5.4.2 安委会会

40、议 会议组织：企业和项目部应按要求定期召开安全生产委员会 会议，会议由安委会主任或委托副主任主持，安委会全体成员参加。 查会议纪要、会议记录等相关材料，检查会议召开的规范性、及时性，会议决议的执行有效性。 会议内容：听取安全生产工作汇报，总结上季度安全工作，协调解决安全生产重大问题，部署下阶段重点工作。 纪要（记录）：企业应规范填写会议记录，按要求及时发布会议纪要。 Q/GDW 11607 2016 11 表 4 （续） 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.4.3 安全网例会 会议组织：每月召开一次安全网例会，会议由安全生产监督管理部门负责人主持，安全网有关成员参加。 查会议 纪要、

41、会议记录等相关材料。检查会议召开的规范性、及时性，会议决议的执行有效性。 会议内容：通报安全生产管理工作开展情况，宣贯学习安全管理规章制度，落实上级安全工作部署，对下一步安全管理工作做出安排。 纪要（记录）：企业应规范填写会议记录，按要求及时发布会议纪要或通告。 5.4.4 安全生产例 会 会议组织：企业应定期召开安全生产例会，明确会议组织部门、会议流程。 查会议纪要、会议记录等相关材料。检查会议召开的规范性、及时性，会议要求的执行有效性。 会议内容：落实阶段性安全生产工作要求， 协调解决安全工作中存在的问题。 纪要（记录）：企业应规范填写会议记录，按要求及时发布会议纪要。 5.4.5 班前班

42、后会 会议组织：企业班组应按规定召开班前班后会，由班长主持。 查班前班后会记录。检查班前班后会召开的及时性，检查会议内容的规范性、针对性。 会议内容：班前会应开展安全风险分析，布置工作任务、安全措施，检查安全工器具、劳动防护用品和人员精神状况。班后会应总结讲评当班工作和安全情况，布置下一个工作日任务。 会议记录：班组应规范填写班前班后会记录，并保存。 5.4.6 安 全日活动 活动组织：班组应每周或每个轮值进行一次安全日活动，上级主管领导应按规定参加，检查活动情况并作出相关评价。 查安全日活动记录，查班组上级主管领导的评价记录。检查活动召开的及时性，检查活动内容的规范性、针对性，检查领导评价的

43、准确性。 活动内容：学习有关事故通报、安全规章制度等，根据需要开展相应的安全分析等工作。 活动记录：应规范填写班组安全日活动记录，并存档备查。 Q/GDW 11607 2016 12 5.5 安全检查 安全检查监督检查内容见表 5。 表 5 安全检查监督检查表 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.5.1 检 查机制 建立机制：企业应建立常态化安全检查工作机制，明确责任部门，按照“方案制定、检查实施、评估分析、问题整改、闭环管理”流程开展安全检查。 查企业制度、记录和台账等相关资料。检查职责划分的合理性，组织实施的有效性，机制运转的顺畅性。 5.5.2 检查实施 编制计划：企业应结合实

44、际制定检查计划，确定检查方式、检查项目、检查时间等内容。 查企业编制的检查计划、检查内容、检查提纲、检查记录等相关材料。检查企业制定检查内容或提纲的针对性、完整性和规范性，检查活动开展的及时性、有效性。 制定方案：企业应按照 检查计划、相关规定和上级安全工作要求，制定完善的检查内容和提纲。 开展检查：企业应依照检查方案开展安全检查，并作好记录，针对发现的问题，进行梳理分析，形成检查报告。 5.5.3 问题整改 整改安排：企业应按照责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”要求及时编制整改计划，并组织整改。 查企业检查工作总结、整改方案、跟踪督办单、问题（隐患）管理台账等相关材料。检查“五落实”

45、要求执行的有效性，检查问题整改的及时性。 动态跟踪：企业应明确责任归口部门，动态跟踪管理问题整改治理工作，定期总结分析 整改治理情况。 闭环管理：企业应及时对问题（隐患） 评估、定级和建档， 整改完成后按规定进行复查和验收。 对重大 隐患应执行“两单一表”制度。 5.6 隐患排查治理 隐患排查治理监督检查内容见表 6。 表 6 隐患排查治理监督检查表 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.6.1 管理机制 职责：企业应明确隐患排查治理归口管理部门，明确职责分工，落实排查责任，实行分级管理。企业应与承包、承租、代维单位在安全生产管理协议中明确双方安全隐患排查治理职责。 按照中华人民共和国

46、安全生产法（ 2014年中华人民共和国主 席令第 13 号）、国家安全生产监督管理总局令第 16 号的规定，查企业相关文件和资料。检查企业职责划分的合理性，组织机构的完整性，机制运转的顺畅性。 流程：企业应按照隐患“排查（发现） 评估报告 治理（控制） 验收销号”流程建立本企业隐患排查治理工作流程，且运转良好。 Q/GDW 11607 2016 13 表 6 （续） 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.6.2 隐患排查 排查：企业应将隐患排查有机融入日常生产经营全过程，全面、全方位、常态化开展隐患排查工作，隐患排查及时、彻底。 按照中华人民共和国安全生产法（ 2014年中华 人民共和

47、国主席令第 13 号）、国家安全生产监督管理总局令第 16 号的规定，查企业隐患排查档案表、安全隐患评估报告等相关资料。检查企业隐患定级的准确性、 安全隐患评估报告的规范性 。 评估：企业应按规定做好安全隐患的分析、评估、定级、入档等工作，做到评估定级准确、入档及时规范。 5.6.3 治理整改 整改计划：企业应按照“五落实”要求及时制定治理计划，计划编制合理、可操作性强。 按照中华人民共和国安全生产法（ 2014年中华人民共和国主席令第 13 号）、国家安全生产监督管理总局令第 16 号的规定，查企业治理整 改方案、动态跟踪表、安全监督通知书等相关材料。检查整改计划制定方案的规范性，“五落实”

48、原则执行的有效性，闭环管理的强制性，预测预警的准确性、及时性。 动态跟踪：企业应对隐患排查、上报、整改、挂牌督办等工作进行全过程管理，根据情况及时下达安全监督通知书，督查督办隐患排查治理工作进展情况，重大隐患实施“两单一表”工作制度。 预测预警：企业应建立完善企业安全生产预警机制及预警预报体系，定期开展安全生产风险分析，发布预警信息，落实防范和应急处置措施。 5.6.4 台账档案 建立档案：企业应 建立隐患排查治理档案，做到“一患一档”。定期汇总安全隐患，编制相应的隐患排查治理统计表和报表。 按照中华人民共和国安全生产法（ 2014年中华人民共和国主席令第 13 号）、国家安全生产监督管理总局令第 16 号的规定，查隐患排查治理的台账档案、安全隐患排查治理一览表、安全隐患排查治理情况月报表等相关资料。 检查隐患档案的规范性 、准确性，归档的及时性。 入档时限：企业隐患入档、挂牌、消号及时，隐患时限管理规范。 建档质量：企业隐患排查治理档案数据真实、准确，内容填写齐全、规范。 5.7 安全教育培训 安 全教育培训监督检查内容见表 7。 表 7 安全教育培训监督检查表 序号 检查项目 检查内容 检查依据及方法 5.7.1 培训计划 制定计划：企业应结合实际需求，按规定制定合理的年度安全培训计划，包括培训的具体时间、内容和要求等。 按照 2006 年 国家安全生产监督管