采购工作流程对内：一、收集使用部门需求信息。二、查找供应商并报价。三、提供价格给使用部门写申请单。四、对申请单重新核价后交给上级领导审批。五、批下来后给文员出采购单。 六、采购单给上级签名后发出给供应商并要求供方签名盖章回传。七、收货后向会计部申请货款。 完结。对外： 一、查找供应商（包括现有的，去专业市场找的，别人介绍的和上网找的） 。 二、进行报价对比。三、去供应商那里参观审核。四、打样板。五、确定样板后重新议价。 六、要求供方提供质量保证协议书。七、下订单并督促交期。八、结款。 九、跟进售后服务。 十、对供应商进行年检。
