问题报告处理管理流程.doc

1、问题报告 处理流程 1、目 的： 为了方便有效的管理公司出现的问题，达到 出现问题及时 上报、有效跟踪 、 落实解决 等 ，特制定本问题报告处理 流程。 2、适用范围： 固安分 公司 各部门 3、职 责： 3.1事业部经理 ： 3.1.1负责 经 各部门之间 协调后仍存在有争议的事故问题的裁决； 3.1.2负责对公司造成经济损失事故问题的处罚裁决； 3.2.3 负责监督本流程的实施检查。 3.2部门主管 ： 3.2.1负责 涉及 部门内出现的 问题的协调、跟踪 、 解决 及处理 ； 3.2.2负责监督 部门内出现的问题的上报； 3.3员 工：负责对 出现的问题及时进行上报、跟进 ，执行解决方案

2、 ； 3.4 行政主管（兼绩效考核员） ： 3.4.1负责监督本流程的执行情况； 3.4.2负责对各 部门 提交的问题数据统计的监督； 3.4.3负责稽核各部门问题的上报工作； 4、内 容 4.1问题的含义：指员工在工作中出现异常情况，且员工所在班组或部门无法解决，需经过跨班组或部门协调处理解决的一系列相关异常现象。 4.2问题的分类：质量问题、生产问题、 6S问题、职能工作问题； 4.2.1质量问题指产品（原材料）的试验不合格、返修、报 废 、质量投诉等， 即产品过程控制、 产品试 验控制 和产品 售后 出现的问题 ； 4.2.2生产问题指生产计划、生产进度、材料、施工单更改、 生产工 艺

3、、 员工负面情况等导致生产的问题及其他引起产品 出货、 发货延误 的 问题； 4.2.3 6S管理问题指 出现 6S管理 不到位 而出现的问题； 4.2.4职能工作问题指 除上述问题之外， 部门之间经沟通协调后仍无法解决的问题； 4.3上报处理流程： 4.3.1质量问题 上报处理流程 ： 4.3.1.1员工在工作过程中发现的质量问题 应立即报告 组长 ，组长 及时 填写问题报告单 签字后 交部门 主管 ，部门主管会同质量专员进行确认， 包括质量问题的性质 、原因、造成的损失、处置方案、临时措施、长久措施、对相关责任人的处罚意见 等。签名后 由 部门主管报告事业部经理签字后交绩效考核员 记录在案

4、， 同时部门主管及质量专员追踪处置方案及措施的落实，事业部经理负责检查及监督 ； 4.3.1.2部门主管及质量专员 对不能立即作出判断的 质量 问题， 应 在当日例会上对 问题报告单 相关问题 进行 汇报 ， 紧急情况可立即组织相关人员开展调查， 根据质量问题的 紧急 程度，最迟需在 24小时内把调查结果 报告事业部经理 ； 如在 24小时内 不能把调查结果 事业部经理 的，应书面说明原因； 4.3.1.3事业部经理对 调查后的问题报告单 再次分析审核， 如对分析没有异议，签字确认 ；如对分 析 有异议 的 ， 签署意见后返回部门主管 继续进行调查； 重复 4.3.1.2，直至事业部经理对分析

5、没有异议后执行 4.3.1.4。 4.3.1.4事业部 经理签字后， 绩效考核员 将质量问题事故详细记载在案 后， 交行政办公室；如长期措施需要标准化，提交 总公司 标准化办公室一份，标准化办公室负责对相关质量进行修订并下发。 4.3.1.5行政主管 根据公司相关的 文件及问题报告 单 上事业部经理的意见 起草处罚、下发、张贴处罚通报。 如问题报告单上确定的责任 处罚 不符合 公司文件 或损失 金额 超过 1000元以上的，交由董事长签字裁决处理； 4.3.1.6事业部质量专员 将每月出现的质量问题进行统计汇总，分析出质量在哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因，然后将 月 度 质量分析报

6、告 交 事业部经理 ， 如果 事业部经理 认为分析和建议 具 有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，质量专员 跟踪验证改善和执行效果。 4.3.2生产问题 上报处理流程 ： 4.3.2.1员工在工作过程中出现 的 生产问题， 立即报告 组长 ， 属部门内部的问题，组长首先进行协调，协调不成报告主管。属部门外部的问题 组长 直接报告主管， 主管进行协调，协调不成填写问题报告单 主管 签字后交 事业部经理 ； 4.3.2.2事业部经理 接到问题报告单后 应 及时 协助 生产主管 进行 调查 ， 查清责任部门、责任人及改善措施，并 由 责任部门主管填写改善措施或处理意见、 计算损失费用；如问题涉

7、 多个 部门， 事业部经理组织 各部门主管 处理此问题报告单； 4.3.2.3如 事业部自身 权限 及资源 无法协调解决 生产问题或不能 达成一致 时 ， 由事业部经理 上报 董事长，由董事长进行裁决 ； 4.3.2.4绩效考核员 将问题报告单 上的生产问题进行记录（包括问题原因、责任部门、责任人以及改善措施 ） 后 ， 交行政办公室；如长期措施需要标准化，提交标准化办公室一份，标准化办公室负责对相关文件进行修订并下发。 4.3.2.5行政主管根据公司相关的文件及问题报告单上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如问题报告单上确定的责任处罚 不符合公司文件 或损失 金额 超过 1000

8、元以上的，交由董事长签字裁决处理； 4.3.2.6生产主管对 出现的生产问题进行统计汇总，分析出生产问题哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因后，提出改善建议，然后将 月 度 生产分析报告 交 事业部经理 ，如果 事业部经理 认为分析和建议有 可行性，把建议和要求传达给相关部门执行， 生产主管 跟踪验证改善和执行效果。 4.3.3 6S管理问题 上报处理流程 4.3.3.1平常日常的 6S现场管理，由 各部门落实， 行政办公室 检查 ， 事业部经理监督。如发现 6S问题， 并拍照， 由 行政主管 发出 问题报告单 ， 相关人员 必须无条件进行确认， 限期改善。如没有如期改善的，经拍照取证，

9、由 行政主管 直接发 出处罚通报； 4.3.3.2如对 行政主管 发出的 问题报告单 ，不能按期进行改善的，需书面说明原因，交由 行政主管 确认，如不能达成一致的，整改部门需将书面报告交由 事业部经理 进行协调， 仍不能达成一致的， 交董事长进行裁决，然后按董事长的裁决意见进行处理； 4.3.3.3 行政主管 不定期对车间进行 6S 巡查，每月总结 6S 情况，分析是否对安全、质量、生产等产生负面 影响，一般问题，分析出来的建议直接反馈 到 车间主管 ，如对生产和质量都存在负 面 影响的问题上报 事业部经理 ； 4.3.4职能工作问题上报处理流程 4.3.4.1各部门在日常的工作中，出现跨部门

10、协调不能达成一致，为了保证不影响工作正常有序的进行，需填写问题报告单，交 事业部经理 协调处理 ； 4.3.4.2事业部经理 接到问题报告单后，记录 在案，确定问题报告单上所反应出来的需协调的部门，然后交给 分 管 部门进行协调处理，分管部门需跟踪到问题解决为止； 事业部经理监督检查。 4.3.4.3如 事业部 权限及资源 无法沟通协调解决，须上报董事长进行裁决处理； 4.3.4.4事业部经理 需 将问题 记录在案，以便绩效考核数据收集； 4.3.4.5如需处罚的，将问题报告单交 行政 部门，行政主管 根据公司相关的 文件及问题报告单上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。 如问题报告

11、单上确定的责任 处罚不符合公司文件 或损失 金额 超过 1000 元以上的，交由董事长签 字裁决处理； 4.4问题不上报 奖惩 规定 ： 4.4.1事业部经理 、绩效考核专员有权对各部门出现的问题进行稽核，在稽核过程中发现的未上报的问题，有权填写问题报告单；按上述 相关 流程进行处理；对 事业部经理 、绩效考核专员填写的问题报告单明确的责任人，按公司 相关文件 或相关规定处以双倍的处罚； 4.4.2在工作过程中发现的问题，如不及时进行上报，责任全部 由不上报人员进行承担，并进行加倍处罚； 4.4.2各相关人员 对接收到的问题报告单不及时进行处理的， 按造成的后果，以最低 100元 /次进行 对

12、相关责任人进行 处罚； 4.4.3主动向 事业部 、行政主管 反映 未上报或上报而 未解决 的问题的人员 ， 视问题大小给予适 度 奖励 。 4.5附则 4.5.1本管理流程自 2015年 10月 1日起生效； 4.5.2相关附件 4.5.3问题报告单 附件一：质量问题报告流程图： 注： 事业部经理监督每一个环节并督促 整改方案的实施。 质量专员 每月 向事业部经理 提交月度质量报告 否 是 会同质量专员分析及对策 组长签字 签字 立即 报告分组长并填写 是 员工发现质量问题 组长填写问题报告单 部门主管 下发通报实施处罚 标准化部门 事业部经理审核确认 修改文件 发行文件 是否需标准化 行政

13、部门备案 处罚符合文件 且损失小于 1000元 报董事长裁决 需处罚的 附件二、生产问题报告流程图 注：事业部经理监督每一个环节并督促生产计划的落实情况。 生产主管每月向事业部经理提交月度生产报告。 是 否 是 否 报告主管 报告主管 员工发现生产问题 组长 立即 报告组长 主管填写问题报告单 上报董事长协调解决 恢复 生产 是否部门内部问题 是 否 主管协调 是否协调成功 组长协调 是否协调成功 是 是否事业部内部问题 事业部经理确认 否 是 下发通报实施处罚 标准化部门 修改文件 发行文件 是否需标准化 行政部门备案 处罚符合文件 且损失小于 1000元 报董事长裁决 需处罚的 组织相关部

14、门限期解决 附件三、 6S问题报告流程图 注：事业部经理监督每一个环节并督整改措施的落实。 行政主管每月向事业部经理提交月度 6S报告。 不同意 6S稽查发现问题 行政主管填写问题报告单 拍照并发出 相关责任人无条件确认 如期整改 提出书面报告 有异议不能如期整改 行政主管 按约定时间整改 协调同意 无异议 事业部经理 裁决 不同意 同意 未如期整改的，拍照 否 是 下发通报实施处罚 标准化部门 修改文件 发行文件 是否需标准化 行政部门备案 处罚符合文件 且损失小于 1000元 报董事长裁决 需处罚的 附件四、职能工作问题流程图 否 填写问题报告单 是 下发通报实施处罚 标准化部门 修改文件 发行文件 是否需标准化 行政部门备案 处罚符合文件 且损失小于 1000元 报董事长裁决 事业部经理签字 分管本部门的经理（主管） 分管本部门的经理（主管）协调 达成一致 问题解决 不能达成一致 董事长 裁决 需处罚的 问题报 告 单 报告 日期 报告部门 报告人 报告类别 质量 生产 6S 职能工作 其他 问题描述： 原因分析： 责任认定： 应对措施： 处理意见： 事业部经理意见： 董事长意见： 结果追踪： 其他补充说明：